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中共成都市机械高级技工学校支部委员会 关于巡察整改阶段性进展情况的通报
发布时间 : 2022年03月24日 来源 : 本站 作者 : 浏览量 : 0
根据区委统一部署，2021年6月2日至7月2日，区委第三巡察组对成都市机械高级技工学校开展了巡察。2021年9月27日，区委巡察组向中共成都市机械高级技工学校支部委员会反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、指导思想
深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕区委巡察工作部署要求，按照“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的原则，直面问题，剖析原因，查找症结，增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”，紧盯党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题，按照实事求是、统筹兼顾、改革创新，立足当前与着眼长远相结合的原则，认真抓好整改落实工作，切实解决当前我校存在的突出问题，推动我校教育工作健康发展。
二、目标任务
经过全面自查整改，使思想认识得到深化，反馈问题得到整改，相关制度和监管措施得到完善。通过全面整改，进一步形成从严治党的常态，进一步强化遵规守纪的意识，进一步提升依法治教的水平，努力营造风清气正的教育工作环境。
三、部署整改工作，落实主体责任，层层抓好落实
一是加强组织领导。收到巡察组反馈意见后，我校党支部书记、校长李堂兵作为巡察整改的第一责任人，在第一时间迅速召集班子成员、支委等相关人员开会，按照“谁主管、谁负责”的原则，成立了成都市机械高级技工学校整改工作领导小组，由党支部书记、校长李堂兵任组长，党支部副书记、副校长李成，党支部委员、副校长况在友，副校长高八一为副组长，学校各部门负责人（中层干部）为成员。领导小组办公室设在学校行政办公室，由孟颖任办公室主任，形成共同推进整改的责任体系。
二是坚持立行立改，务求整改实效。对照巡察反馈意见，我校巡察整改小组迅速讨论研究制定整改工作方案，细化巡察反馈的问题，明确责任领导、责任人和整改期限，确保巡察组反馈的问题逐一落实到位。对于需要一定时间解决的，制定方案，明确责任，在规定期限内取得阶段性成效。
三是完善规章制度，巩固整改成果。在抓好整改落实的基础上，着力在形成长效机制上下功夫，努力将整改成果转化为改善工作作风的强大动力，在更高的起点上推进教育事业的发展。针对巡察反馈的问题，学校经过整改，修订28项制度，新增40项制度，将长期坚持并严格执行。
四是巡察整改专题民主生活会召开情况。对照区委第三巡察组审定的本校《整改工作方案》《整改清单》，我校已分别于2021年10月8日、10月20日、11月3日、11月12、11月20日、11月23日、11月30日、12月7日、12月9日、12月13日、12月15日召开支委会、巡察整改工作推进会11次。听取整改工作推进情况，专题研究我校《整改清单》中的问题整改落实。2021年11月15日召开了巡察整改专题民主生活会，结合巡察反馈问题整改，严格按照程序，精心组织会前学习研讨、广泛征求意见建议、深入开展谈心谈话、深入查摆问题、认真撰写对照检查材料，做好民主生活会准备。会上，组织领导班子及成员对照问题谈整改，坚持把自己摆进去，把职责摆进去、把工作摆进去，深入细致地剖析原因，学用结合地提出措施，坚定不移地表达决心；开展批评与自我批评，深入交换班子成员间存在问题的看法，共同探讨解决问题的意见建议，使相互批评也达到相互鼓励的效果，切实强化了巡察整改的思想保障。区教育局党组成员、副局长黄曦，职成科科长方宏到会指导。会后以印发文件的形式向全校通报民主生活会和整改情况，定于12月24日在门户网站上向社会公开。
四、巡察反馈问题的整改情况
《反馈意见》指出，我校在贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、市委、区委决策部署情况方面,存在学习新思想指导实践不深入；产教深度融合不够，标准化创建有待提升； 意识形态工作责任制落实力度不够； 服务意识不强，制度落实不到位；各项管理工作亟待加强等十个方面的问题。群众身边腐败和不正之风方面,存在现金使用和财务管理不规范；学校校园一卡通充值管理不规范；专项资金使用管理不规范；固定资产管理混乱；工程建设管理不规范；技能培训管理不规范等二十三个方面的问题。党组织领导班子和干部队伍建设方面,存在落实党建责任制自觉性、主动性不够；党风廉政建设抓的不扎实；干部推选机制有待完善等六个方面的问题。对照以上三大方面的39个问题，全校各部门进行了认真自查，及时整改，现已整改完37个问题，2个问题正在整改，剩余部分限期整改完成,并将长期坚持完善。具体整改情况如下：
（一）党的路线方针政策和中央、省委、市委、区委决策部署贯彻落实情况方面
1.关于学习新思想武装头脑不够深入，指导实践不够充分的问题。
（1）反馈的问题：政治理论学习不够深入，多以照本宣科方式传达学习，学习质量没有保证。如专题学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》时，仅节选部分内容进行宣读式传达，未开展针对性学习讨论；主题教育阶段性学习完成后，仍有个别党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、主题教育的总体要求、中国共产党人的初心和使命等理论知识掌握不牢。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
党支部书记李堂兵代表校党支部对李成同志提醒谈话。对党员在“蓉城先锋”“学习强国”的学习进行量化考核，要求党支委带头手抄党章、深入学习党章，每月党员根据党支部要求写一篇学习心得。
（2）反馈的问题：检查督促落实力度不够，理论指导实践不足。2020年“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，部分党员教师忙于教学业务，仅草草抄写部分要点，没有形成自己的反思与感悟，未将主题教育内涵深度融入到教育教学中去，理论指导实践不足。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
加强检查督促，落实检查力度，制定了2022年党建工作计划和学习计划，开展了思政教育进课堂活动，将主题教育内涵深度融入到教育教学中。
2.关于贯彻落实上级决策部署缺乏力度，落实不到位的问题。
（1）反馈的问题：以会议贯彻会议、以文件落实文件情况时有发生。通常以支部会的形式对中央省市区的会议精神进行宣传，有时仅参照上级文件制定学校制度，落实不到位。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
通过党支部大会、党小组会、宣传栏、师生知识竞赛等多种形式学习贯彻各级会议精神，开展了“蓉城先锋”学习、“学习强国”学习，宣传和学习了中央省市区的会议精神，制定了2022年党建工作计划和学习计划，将中央省市区的会议精神落实到位。
（2）反馈的问题：区教育局于2013年12月任命李堂兵为成都交通和机械技师学院副校长（主持工作），2016年3月至2017年3月期间，学校两度更名。直至巡察结束，上级部门均未调整李堂兵同志任命。学校对外宣传、巡察表态发言、汇报工作材料及提供给巡察组的所有材料均显示、记录李堂兵为成都市机械高级技工学校校长，人事任命不规范，工作态度不严谨。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
通过党支部大会、党小组会、宣传栏、师生知识竞赛等多种形式学习贯彻各级会议精神，对学校各级部门主要干部进行梳理，规范了任命文件，对主要领导的称谓必须严格按上级文件执行。区委已于2021年7月26日对李堂兵同志进行任命。
3.关于意识形态工作责任制落实力度不够的问题。
（1）反馈的问题：对意识形态工作重视不够，对意识形态领域出现的新情况、新问题前瞻性不够，主动学习和思想引领方面弱于对教学质量的要求，落实意识形态工作重视不够。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
党支部书记李堂兵对李成同志进行提醒谈话，制定了2022年意识形态工作方案，建立《师德师风和意识形态考核制度》并纳入学期绩效考核，开展校内多种形式意识形态的专项培训。
（2）反馈的问题：意识形态工作的宣传力度不够。对互联网等新媒体应用不充分，不善于运用网络了解民意、开展工作。如精神文明建设、宣传等工作仅由相关工作人员提交资料，没有完全发动全校教职工参与。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
制定了2022年意识形态工作的宣传计划，加强互联网等新媒体的宣传，按照2022年意识形态工作方案开展意识形态宣传工作。
（3）反馈的问题：教职工参与意识形态工作不深入，存在重教学业绩、轻意识形态工作的问题。对教师的考核内容没有涉及意识形态工作的具体要求和考核细则。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
按照2022年意识形态工作方案要求，建立《师德师风和意识形态考核制度》并纳入学期绩效考核，开展校内意识形态的专项培训。
（4）反馈的问题：在课堂上教师引导不够，没有将意识形态工作融合到教育教学的全过程中。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是组织教师进行思政进课堂集中培训，明确思政进课堂的重要意义。各专业部、各教研组将思政进课堂内容融入教学设计，让思政进课堂的意识融入到教学中。
二是德育处利用国旗下的讲话、班级党史教育、班级主题班会等形式积极开展思政爱国主义教育活动，并在校内设立展板进行宣传教育。
4.关于改革创新意识不强，知难而进精神不足的问题。
（1）反馈的问题：实训课程设置不合理、设施设备不健全、改革创新意识不足。如计算机专业在读学生468人，专业教师仅5名，师生比例不匹配；工业机器人专业设备不统一，实训工位不足，不能满足学生实训教学的需要；计算机组装主板维修实训场地、学校机房等均不能满足教学需要，影响了学生实训效果。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是针对实训课程设置不合理的问题，教务处规定各专业部在调研基础上，梳理课程体系，制订了符合岗位要求的实训课程教学计划。
二是针对计算机教师较少的问题，学校通过专业群共享师资的形式，挖掘内部潜力，增加计算机老师；9月新招聘2名计算机老师，目前计算机专业课老师已达16名，符合国家规定师生比。
三是针对工业机器人应用与维护专业设备不统一、实训工位不足的问题，学校积极争取项目资金，争取到了成都市校地合作激励资金400万，用于工业机器人实训基地建设。该项目11月17日已完成招投标，将在2022年完成项目建设。
四是针对计算机专业提出的机房、实训场地不能满足教学需要的问题，学校在9月对科技楼五楼的机房进行了改造，由原来的服务器系统改进为硬盘系统，目前学校的机房已经达到9个，可以满足教学需要，并可承接成都市人事考试中心的机考。
（2）反馈的问题：面对新形势、新问题，思路不够开阔，举措不够创新。学校2015-2020五年规划提出拟于2021年创建技师学院，在筹备创建过程中遇到土地问题等困难，思考不足，谋划不深，创建工作停滞不前。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是召开学校校长办公会议，在会上对筹备创建技师学院遇到的相关问题进行备忘录通报，并提出下一步打算。
二是制定学校十四五规划，将创建技师学院重新作为学校未来五年的发展目标和方向。努力克服困难，开阔思路，积极寻求新的解决办法。
5.关于服务意识不强，制度落实不到位的问题。
（1）反馈的问题：为教师主动服务的意识不够。2020年新冠疫情线上教学期间，相关部门没有及时主动为教师提供培训及技术支持，部分教师线上教学效果欠佳。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是针对教师信息技术提升的问题，学校从全局出发，制定了教师信息素养提升方案。
二是积极开展信息技术培训，2021年11月学校组织了信息化教学培训，取得了较好的教学效果，学校还将在今后持续开展各类信息素养提升培训，组织教师参加信息化教学能力大赛。
（2）反馈的问题：后勤管理部门与师生交流不畅、沟通不及时。为方便及时维修处理各班级电教多媒体设施设备问题，学校建立电教管理群，使用两年来，仍存在沟通不畅，维修不及时的情况。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是新建各部门科室维修管理制度及电教维修管理制度，对“维修申报”及“维修验收”制定了详细操作流程，明确了维修报告责任人的责任范围，做出“维修承诺”。
二是扩大电教管理群，加强管理。截止11月25日，该群成员达91人，包括各班级班主任及相关报修管理学生；群内安排专人负责维修问题的登记（设登记表）、处理及进度反馈，做到处处有回应，件件有落实；开展电教管理群成员培训，加强成员的责任心。
（3）反馈的问题：干部退休后返聘制度不健全。学校干部退休后返聘条件、返聘期限不明确，评估体系不健全。如2017年8月学校返聘退休人员蔡音为副校长，仅有校长办公会“蔡校，返聘，按4000元/月补贴，每期期末5000元/期发放”记录。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
制定了《学校退休教师返聘制度》，清退了不符合返聘条件和规定的干部和教师。
（4）反馈的问题：政务财务公开不到位。需主动公开的事项如招生政策、收费情况通过校内发布、短信及微信、QQ群通知，学校网站更新不及时，未及时向社会公开。校务公开不及时、不规范。未定期通报食堂、财务、校产管理等，未广泛听取师生意见、不断修正管理办法。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
加强和完善了学校《校务公开和监督制度》和流程，通过校内发布、短信及微信、QQ群通知、学校网站更新等方式，做到校内“三重一大”等项目的及时公开。
（5）反馈的问题：制度落实不够到位。制度与日常工作紧密度、细致度不够，部分工作在开展的过程中与制度脱节，规范性不足。巡察组抽查2021年5月考勤情况发现，存在缺勤未执行惩罚措施。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是严格学校考勤制度及请销假制度，对于3日以内的病事假由部门负责人、分管校领导企业微信审批，3日以上的病假事假要纸质假条，由校长企业微信审批。
二是每个月月底统计考勤，对于迟到、早退、缺卡、病事假的按照学校考勤制度在当月考核中进行扣罚。
（6）反馈的问题：民主管理、监督参与度不够。教职代会制度落实不够到位，部分涉及教职工利益的重大事项往往以行政班子会议代替教职代会讨论决策。校务公开制度落实参差不齐，未发挥民主监督，促进廉政建设的作用。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
加强和完善了《校务公开和监督制度》及流程，及时召开教代会，通过校内发布、短信及微信、QQ群通知等方式，做到校内“三重一大”等项目的及时公开。
（7）反馈的问题：家校联系不畅。学校每年仅组织一次家长会，2019年和2020年，全校1800余名的学生，仅有40余名家长参加。巡察组于巡察期间通知42名家长参加家长代表座谈会，仅2名家长到场参加。校长意见箱及家长会收集的意见建议未进行梳理汇总，落实情况无法查验。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是给予周成龙同志全校通报批评并扣罚期末绩效300元。
二是2021年6月30日制定了学校家访工作方案。方案在今年暑假中得以实施，但由于疫情原因中途暂停了家访，对方案做出调整通知，对于暑假未进行家访的家庭在寒假中继续开展。要求各班主任积极高效运用班级家校沟通群及时与家长信息互通，并提出了家校联系要求，积极采用“请进来”的形式开展个别家长座谈沟通交流。改制了班主任工作记录本，将师生谈心、家校沟通等内容集中在记录本中，方便及时开展和记录，同时修改了班主任工作量化考核细则，将家访、家校沟通定于考核中。本学期末进行班级统一安排组织各班级家长现场座谈会，并在11月开展了“有效沟通”主题家校共育线上交流，打开了线上家校共育沟通的渠道得到家长的肯定及支持。
三是根据收集的意见和建议，把类似问题进行了梳理汇总，针对问题反馈到负责部门和具体负责人，对落实的问题进行回收，并将处理情况及时与家长进行反馈。例如：家长反映周六和周日留宿学生没有热水的情况，总务处主任及时进行核查并反馈，周六和周日白天没有供应洗澡热水，但晚上17时后热水正常供应，开水机是全天供热的，为此家长表达感谢和理解。针对食堂提出的意见建议也反馈给负责专人老师并向主管校长上报，进行了处理及问题进行相应回复。以上落实情况将长期坚持开展。
（8）反馈的问题：档案管理不规范。巡察发现，学校档案室杂乱无章，档案资料随地摆放，无人整理归档，且未实施信息化管理。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是召开学校校长办公会对学校档案整理提出要求。
二是通过三方比选后聘请成都超创档案管理有限公司对学校档案进行文书归档和电子档案录入。目前已将2021年以前的文书档案和基建档案整理完成，并验收合格。
三是将档案室内的杂物和其他非存档资料进行全面清理，并增添制度牌、防盗门、桌椅、消防灭火器等相关配置。
四是从2022年春季学期开始由学校党员教师黄志欣作为档案管理员，每年对学校档案进行定期整理，从而加强学校档案管理。
（9）反馈的问题：学校所属企业四川齿轮厂工程机械配件分厂企业管理制度不健全，缺乏现代企业管理内控制度。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是根据学校所属企业的具体情况并结合学校生产教学实际，组织相关管理人员对实习工厂的管理制度进行了认真的梳理和补充完善，其中新建5项，修订6项，现整理完善出41项规章制度，涵盖了实习工厂生产和教学所涉及的主要工作管理范畴，所有规章制度将在以后执行过程中不断地进行改进完善。
二是为了加强学校所属企业四川齿轮厂工程机械配件分厂各方面的管理，打造现代企业管理模式，学校工厂决定创建ISO9001质量管理体系。现正在积极准备创建工作，11月完成了与质量认证公司的对接，制定了创建方案并开展相关工作，今年12月份已完成申报资料的准备及填报工作，预计2022年4月完成申报创建的初审工作，2022年6月针对初审情况制定措施不断改进达到ISO9001质量管理体系的要求，完成二阶段审核，通过正式验收。ISO9001质量管理体系是一项长期工作，每年相关部门都要进行审核，三年一个周期完后，要进行重新申报。
6.关于学生管理不到位，德育工作需加强的问题。
（1）反馈的问题：和学生交流沟通不足，管理技巧欠缺。1906班陈某不愿将手机交班主任统一管理，班主任没收其手机后未及时疏导情绪，导致其抵触班主任管理，挑起事端。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
在本学期开学前制定了班主任培训方案及计划，并予以实施开展，组织了班主任中的骨干教师和经验丰富的班主任做班级管理技巧分享，并结合了心理老师的专业心理学知识，开展了增强沟通技巧的培训和交流学习活动，达到了查漏补缺，取长补短的效果。在今后的工作中还需积极开拓出更好的学习机会和更多的培训内容让班主任队伍更专业化。
（2）反馈的问题：针对学生早恋现象缺乏有效教育引导。如2020年1707班学生周某与2009班学生卿某因早恋分手产生矛盾，周某的同学唐某因“打抱不平”和卿某打架斗殴，学校给予唐某严重警告处分。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
加强对男女学生进行了人生观、情感观的正确引导，在发现后及时与家长取得联系共同对学生进行正确的引导，分析早恋在青春期中的危害。本学期在加强班主任与家长沟通和学生个别交流的基础上，结合心理教育，进行了全校学生分时段分专业，对全校的男生和女生分别开展了恋爱观、人生观的教育讲座。心理老师在课程中也融入早恋相关问题的课程，并将长期坚持。
（3）反馈的问题：思想教育不够。学生吸烟现象屡禁不止，2019年16级一学生手机点外卖，在围墙拿外卖时将手划伤。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。。
落实“五项管理”主题班会，加强宣传“五项管理”校园制度文化，加强家校共育。制定国防教育辅导员课间巡查规定，每天巡查落实到位。
（4）反馈的问题：学生宿舍管理不到位。巡察组于2021年6月30日下午巡查男、女学生宿舍，发现女生宿舍管理员颜某不在岗，男生随意进出女生宿舍，楼梯间垃圾随意堆放、无人清理，宿舍卫生脏乱差等问题。
整改落实情况：立即整改，整改到位。
一是给予生活老师汤光玉、颜利群.通报批评处分，并扣罚年终考核奖200元。
二是健全管理制度，对生活老师及国防教育辅导员进行工作培训并落实整改。
7.关于产教深度融合不够，标准化创建省示范校工作有待提升的问题。
（1）反馈的问题：校企合作调研不够深入和充分。对《国家职业教育改革实施方案》《四川省职业学校校企合作促进办法》精神领会不够精准，对校企合作促进办法理解不够到位，对合作形式思考不够全面，合作内容和空间拓展不够，校企合作规划、章程、管理办法有待完善。办学内涵不足。仅仅在思政培训、院校交流、技能竞赛等三个方面开展了一些活动，未在增强适应经济产业发展能力、大力改革创新人才培养路径、服务现代职教体系构建和履行社会服务职能职责等4个重要方面着力。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是党支部书记李堂兵对况在友同志进行提醒谈话。
二是组织学校行政领导和专业部教师集中学习领会《国家职业教育改革实施方案》、《四川省职业学校校企合作促进办法》文件精神。
三是深化校企合作，各专业部利用假期及课余时间深入企业，充分调研，修订完善年度企业调研报告。修订完善校企合作规划、章程、制度。
四是增强实习工厂、学校优势专业--数控加工专业与合作企业签订合作协议，开发新产品，增强适应经济产业发展能力。工业机器人专业积极推进校企共建产学研平台建设及ABB工业机器人认证中心建设，以“产、学、研”为纽带带动教学，使教学与科研相互促进，创新人才培养路径。职业技能认定中心面向社会、企业采用线上+线下的培训模式开展职前职后培训及技能提升培训工作，发挥我校在地方经济建设中的服务作用，2020-2021年度共计为社会、企业培训高级技师、技师、新型学徒制学员、特种作业人员、劳务品牌培训、企业职工线上职业培训等共计3158人，服务现代职教体系构建和履行社会服务职能职责。
（2）反馈的问题：标准建设不够精准全面。专业建设和课程建设对学校“精品、特色、优质”的办学理念贯彻落实不够。行业标准、职业标准和岗位标准融入校企共建教学标准体系不够深入。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是为深入贯彻落实“精品、特色、优质”的办学理念，学校在八月制定了专业建设标准，各专业部在九月制订了本专业的专业建设标准，10月教务处根据量化数据对专业建设、课程建设进行了评估，各专业部在11月根据评估结果制定了专业建设改进方案，从而实现诊断—改进的良性循环。
二是深入企业、院校进行调研。专业部在暑假期间共调研企业、院校25家，11月编写了本专业人才需求调研报告，根据本专业最新的职业标准、岗位标准、行业准进行分析，12月调整了人才培养方案，2022年1月将进行人才培养方案审定工作。
（3）反馈的问题：校企协同育人长效机制不健全。人才培养过程中对学校“精品、特色、优质”的办学理念和“厚德、笃学、强技、创新”育人理念的贯彻落实不够。校企协同育人统筹规划不足。学校教育教学改革和体制机制创新方面力度不大，举措不多，专业升级和数字化改造不足。人才培养方案制订有效管控缺乏，审批和审定程序不够清晰，内涵逻辑不够严密。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是制定并完善校企协同育人长效机制和2021-2022学年校企协同育人工作规划。
二是组织专业部深入企业调研，编写2021年度企业调研报告，做好校企协同育人工作规划。教务处在10月修订了学校人才培养方案制（修）订工作方案，各专业在12月调整、修订了人才培养方案，在2022年1月将进行人才培养方案审定工作。
三是推进校园数字化建设，学校信息中心目前已完成网络课程开发共计十门，数字资源总量达1.3T；9月完成了企业微信线上校园平台工信部备案及IP申请；在11月学校信息中心进行了企业微信与数字化校园平台前后端数据转移，实现前后端数据统一，提升了办事效率。
（4）反馈的问题：文本规范化程度不高，成果总结提炼推广不足。文本材料缺乏统一要求，责任意识不强，审核机制不健全，统筹管理能力不足。如学校报告出现“共招工育”“2021年4月15日整调修订”等错误。无论是学校层面还是专业层面对成果成效，以及典型案例混淆。学校没能将各专业好的做法提炼总结并推广在其他专业实施，各专业提炼人才培养模式、教学模式不准确。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是严格按照区教育局和市人社局的公文字体要求，制定学校《关于进一步规范学校各部门行文格式的通知》文件，对学校各部门的公文格式进行要求和规范。
二是加强文本审核，各部门对报告、文件中出现的文字错误进行了全面检查校正。为提高各专业部对成果、成效、典型案例的提炼水平，学校在2021年11月23日邀请了成都市教育科学研究院万朝丽专家，与专业部进行了如何提炼成果、成效、典型案例的交流；各专业部在11月对典型案例、专业建设规划进行了重新梳理，通过相互学习来提高本专业水平。
8.关于安全责任意识与安全防范管理仍需加强的问题。
（1）反馈的问题：学生返校安全检查不严。个别学生周末返校时私带大功率电器、管制刀具等违禁品进校，易引发安全事故。如2020年11月25日，1715班学生朱建清在寝室使用烧水棒（热得快）烧水，险些引发消防安全事故。2021年1月3日，1903班学生杨海滨带酒到学校宿舍。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是李成代表学校党支部对安全处何吉伟同志进行提醒谈话。
二是组织学生进行《学生手册》学习，通过不同形式开展班会对学生进行各项安全教育。学生每周返校时须排队通过人脸识别系统方可进入校园，学生进入校园后，值班人员使用金属探测仪对每位入校学生进行安全及违禁品检查。
（2）反馈的问题：学生安全防范意识不强。2017年11月16级物流专业高级工班学生冯某在中竞物流公司生产现场实习时，安全防范意识不足，手掌受伤。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
通过不同形式开展对学生的安全教育，例如：班会、展板、LED屏。制定《学生顶岗实习手册》。组织学生实训前进行安全培训、安全考试并签订安全责任书。
（3）反馈的问题：门卫保安人员责任心差、素质不高。2021年10月12日上午，当班保安刘据接待学生家长时态度不佳，给学校声誉带来不好的影响。个别门卫保安人员对进出人员管理制度执行不力，进出校门登记不规范，文明用语不规范。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是给予当班保安刘据全校通报、扣罚当年绩效考核100元的处罚。
二是组织安保人员进行职能培训、整顿工作作风、落实安保责任、加强思想教育、考核细则学习，以提高安保人员职业素养，严格安保人员考核。
（4）反馈的问题：安全隐患排查整改不及时、督促不到位。如2021年3月3日检查时，将汽修专业油漆房安全标识不齐全列入安全隐患，要求排查，直至2021年4月28日仍未整改。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是李成代表学校党支部对安全处何吉伟同志、汽修专业部刘宇同志进行提醒谈话。
二是汽修专业部部长刘宇同志整改不及时、安全处主任何及伟同志督办不力，给予全校通报批评。
三是于2021年6月15日汽修专业部将安全操作规则贴至墙上，粘贴警示标志在显眼处，检查灭火器配备情况，配足灭火器。
9.关于学校内部控制和风险管理工作有待加强的问题。
（1）反馈的问题：内审小组和内控领导小组履职不到位。内审小组对内控制度的执行情况及效果的监督评价缺乏；内控领导小组未按照内控制度规定的职责开展工作。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是党支部书记校长李堂兵约谈高八一副校长并给予高八一同志全校通报批评并扣罚期末绩效1000元。
二是组织内审、内控小组及学校各部门负责人学习内控、内审制度，签订目标责任书，整理近四年内审小组工作计划及总结，整理内审报告。
（2）反馈的问题：对各处室的内控考核缺乏。根据制度要求，内控制度的完备和有效执行情况应作为处室绩效考核的重要指标之一，巡察发现，学校对各处室没有相关考核。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
加强学校内审工作，制定了对各处室的内控考核方案并纳入学期绩效考核。
（3）反馈的问题：内控档案缺乏。学校未按规定程序对内控进行自我评价，没有《内控自我评价报告》《内部控制缺陷认定汇总表》等重要内控档案。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
修订学校内控制度及手册，组织各部门责任人统计部门缺陷认定，收集各部门自我评价报告，汇总后形成学校《内控自我评价报告》。
（4）反馈的问题：学校未开展相关风险评估工作。按照相关制度要求，单位风险管理小组每年至少对经济活动风险进行评估一次。风险评估结果应当形成书面报告，并及时提交校长办公会，作为完善内部控制的依据。
整改落实情况：已完成整改。
一是各部门进行经济活动风险评估，完成填报统计。
二是根据各部门经济活动风险评估形成书面报告，提交校长办公会。
三是修订2021版内控制度及内控手册，建立评估工作小组，制定风险评估流程。
10.关于教学管理工作有待加强的问题。
（1）反馈的问题：思想教育有待加强，纪律意识有待提升。如2020年10月15日，1914班第三节数学课与语文课调课后，语文课教师因个人原因未到教室而缺课。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
为加强教学常规，提高教师纪律意识，学校在9月成立了教学督导组，对教学常规进行全面督导。督导组由校领导、中干、专业部长、专职督导老师组成，每天进行教学督导检查，做好督导记录，对出现问题进行全校通报。
（2）反馈的问题：请假制度有待完善。部分教师未给分管副校长或者分管部门负责人请假就因私事离校，教师去向报告制度不完善。如2020-2021秋季学期，教师曾永慧病假后未及时续假而缺课。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是对教师曾永慧进行全校通报批评，按40/天缺勤进行扣罚，取消2021年评优选先资格，扣除年终师德奖。
二是完善学校考勤制度，对于3日以内的病事假由部门负责人、分管校领导企业微信审批，3日以上的病假事假要纸质假条，由校长企业微信审批。
三是每个月月底统计考勤，对于迟到、早退、缺卡、病事假的按照学校考勤制度在当月考核中进行扣罚。
四是严格学校病事假请假制度，及时销假。对于请病假的必须有医院的相关证明，否则按事假处理。
（3）反馈的问题：值班制度执行不到位。学校大值班制度采取全员参与值班办法，2020-2021年秋季学期，部分当天大值班的教师私下调课上晚自习，出现晚自习无值班老师巡视的情况。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是严格大值班和晚自习值班值守制度，学校完善学校晚自习值班制度，明确要求对于大值班和晚自习不能调至同一天，如果是排班自然重合的需要调开或者只算一次费用。
二是采取晚自习签到，由当日值班中层干部巡察晚自习时将签到表交由晚自习值班教师签字。晚自习值班费用发放以签到教师名单为准。
（二）群众身边腐败问题和不正之风方面
11.关于学校校园一卡通充值管理不规范的问题。
（1）反馈的问题：收到的学生充值资金上缴滞后。校园一卡通充值款由临聘人员王怀玉收取后存入个人银行卡账户，通常按月不定期直接存入核算中心账户，每月金额60万元左右，未当日上缴财务结算，存在公款私存，资金安全隐患较大。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是约谈分管副校长高八一、总务处副主任周炳，严格按要求整改。
二是制定学校食堂充值金上缴细则。食堂充值人员严格按细则执行。食堂充值人员当天收取食堂充值费后（收费到下午五点半），次日通过成都农商银行威缴费平台全额上交到成都市双流区教育核算中心账上，票据通过威缴费平台自动开具。
三是食堂充值人员充值后将充值明细和缴费票据交总务处报账员核对，学校报账员将收费金额与上交金额核对无误后签字确认。
四是学校分管领导每月至少检查一次收费及上交情况，发现问题立即整改。
五是本管理细则从2021年10月13日开始执行。
（2）反馈的问题：财务在未对充值情况进行核实的情况下开具收据，且收付款方混淆不清，不符合票据使用规定，违反财经收支纪律。如2019年10月42、43、44号凭证，王怀玉于2019年10月3日分别存入2019年7月充值款1120元，8月充值款1.49万元，9月充值款71.32万元；2020年10月67号凭证，王怀玉于2020年9月22日存入2020年8月充值款16.07万元；2020年10月68号凭证，王怀玉于2020年10月6日存入2020年9月充值款51.86万元。涉及金额大，时间跨度长，财务均未核实充值情况，且财务向交款人开具的收据显示，付款单位为成都市机械高级技工学校，收款人为王怀玉，收付款方混淆，财务票据使用不严谨。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是给予周炳同志全校通报批评并扣罚期末绩效300元
二是学校从2021年10月13日开始，食堂充值人员当天收取食堂充值费后（收费到当日下午五点半），次日通过成都农商银行威缴费平台全额上交到成都市双流区教育核算中心账上，票据通过威缴费平台自动开具。
三是食堂充值人员充值后将充值明细和缴费票据交总务处报账员核对，学校报账员将收费金额与上交金额核对无误后签字确认。
12.关于现金使用管理不规范的问题。
（1）反馈的问题：备用金卡使用管理不规范，未通过网银转账支付费用报销款，存在以下两种不合规方式支付费用报销款。一种方式是报账员周炳将核算中心转到备用金卡上的报销款提取现金，用于支付大额费用报销款，无领款确认单，存在较高现金管理风险。如2019年12月49号、58号，76号、149号、151号凭证分别支付教师节奖励优秀教师款1.3万元、食堂燃气费1.15万元、教师外出差旅费1.27万元、职业培训耗材款3.20万元和3.16万元，均采用现金支付，无现金领款确认单。另一种方式是报账员以工作繁忙为由将核算中心转到备用金卡上的报销款转账到临聘工作人员任霞、刘辉个人银行卡上，再由任霞、刘辉通过微信转账进行费用报销，存在较高资金风险，不符合费用报销管理办法规定。随机抽查备用金转账记录发现，2020年12月22日向刘辉个人银行卡转账2.66万元，2021年6月17日向任霞个人银行卡转账1.02万元，费用报销款未直接转到报销人卡上，而是转给不相关人员代为支付报销款。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是副校长高八一约谈总务处副主任周炳，严格要求立即整改。
二是根据双流区教育局文件自2022年1月1日起，取消备用金制度。
三是根据双流区教育局《关于进一步加强双流区公办学校（单位）资金支付前复核性审查的实施办法》进行报账。
四是通过第29次校长办公会议确定舒丹为报账员助理。
五是2019年12月49号凭证支付教师节奖励优秀教师款1.3万元到学校备用金卡上，报账员于2019年12月11日通过学校的备用金卡转到获奖教师本人卡上。因此无现金领取确认单。今后将严格按要求转账支付。
六是2019年11月22日报账员通过学校备用金卡刷卡支付学校燃气费5795元，2019年12月4日通过成都市双流区教育核算中心报账5795元到学校备用金卡上。今后学校燃气费采用转账方式支付。
七是2019年12月76号凭证报销教师差旅费1.27万元，采用现金支付给报账人，无现金领款确认单。此方式存在现金管理风险，立即整改。今后现金报账均需在领款确认单上签字确认。
八是2019年12月149号、151号凭证分别报销耗材款31950元、31580元。报账员于2019年12月27日通过备用金卡转到经办人向阳的银行卡上人。今后严格按要求转账支付。
九是立即停止将备用金卡上的报销款转账到临聘工作人员任霞、刘辉个人银行卡上。1000元以上通过网银转账到报账人银行卡上，1000元以下可以通过现金报销，但需在现金领取单上签字确认。从10月13日起已按此要求实行。
（2）反馈的问题：未按规定使用公务卡结算。学校教职工166人办理公务卡42张，截至目前仅使用了4次，公务卡使用率低。2020年4月程莎莎等到广州参加培训，住宿费用和机票均未使用公务卡结算。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是学校于2021年9月23日与四川铁航国际旅行社有限公司签定了公务机票服务合同，从签字之日起，职工外出培训机票费用均通过转账方式与公司结算。
二是学校在编人员和天府人才公司人员共办理了42张公务卡，千万里公司人员未办理公务卡。学校在编人员已全部办理了公务卡，学校要求天府人才公司职工做到每人一卡，正积极向上级主管部门和农商银行联系千万里公司人员办理公务卡事宜。学校按要求进一步提高公务卡的使用率，要求从2021年11月10日起，外出培训住宿费、培训费均要求通过公务卡支付，因千万里公司人员未办理公务卡，暂时可以通过其他支付方式（非现金）支付，凭支付凭证报销。等能办理公务卡后，严格按要求使用公务卡支出。
（3）反馈的问题：校内资助项目标准随意且以现金方式发放、学生领款手续不完善。学校以现金方式在2017至2018学年发放1名学生校内资助金2000元，2018至2019学年发放24名学生校内资助金，标准分别为776元、500元、400元。而且在该校提供的资料中未发现有学校办公会相关研究记录。2020年秋季大成都户籍外家庭经济困难学生住宿费退费领取单上未签字确认。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
根据区委第三巡察组反馈的校内资助标准随意且以现金方式发放、学生领款手续不完善问题。学校总务处认真整改。经查看凭证，2020年秋季退大成都户籍外家庭困难学生住宿费是通过成都邮政银行代发，有银行代发回单，所以无退费领取单。其余都是通过现金发放。为严格现金管理，学校从10月20日起，优秀学生奖励金发放须有学校办公会议纪要，制定奖励标准，原则上不发现金，转账到学生本人或家长银行卡上，严格按照学生资助制度执行。
13.关于违反财务管理有关规定的问题。
（1）反馈的问题：超预算、超范围列支差旅费。自定《差旅费报销管理制度》并规定“我校学生代表学校参赛，学生伙食费按70元/人/天限额报销”。2020年12月伏国坤、李梦霖等5名学生参加成都市技能竞赛按40元、70元、86元、65元每人每天标准分别列支餐费和住宿费共1.74万元。常驻区域内列支外出差旅费，2020年11月、12月记账凭证显示，黄智芳去西航港二中、杨毅丰等5人去棠湖中学、徐悦等去双流电子信息学校公务活动，按50元/次/人的标准以汽车油费的形式在“差旅费”预算中列支公务交通费，共1万多元。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是党支部书记约谈副校长高八一，总务处副主任周炳，按要求认真整改。
二是因学校学生代表学校外出参加区、市 、省级等比赛较多，为鼓励学生积极参与比赛，并减少学生的经济负担，学校规定学生代表学校参加各类比赛可以据实报销住宿费和餐费。但住宿不得高于教师标准，餐费不高于每人每天70元标准，据实凭发票报销。上述学生支出均在限额范围内凭票报销，所以金额有所不同。根据财务管理的相关规定，学生支出不属于差旅费报销范围，应在学校办公费中支出。黄智芳、杨毅丰、徐悦等以汽油费形式报销公务交通费在差旅费预算中列支。今后将严格按账务管理（成机校发〔2019〕16号）文件相关规定执行，凭票在限额内报销。
（2）反馈的问题：不按规定列支公务交通费。学校以《成都市机械高级技工学校关于公务用车改革实施细则的通知》（成机校发〔2019〕3号）自定“双流区域内选择公共交通、新能源汽车等符合规定的社会化方式出行”“参改人员实行报销公务交通费用的办法，据实报销”“严禁实行每月或其他定期数额报销”交通费，单次限额30元、40元、50元，到其他单位根据距离参照执行。但实际均以汽车油费油票的形式按定额标准在“办公费”中列支。如2020年12月孟颖到区社保局、区教育局等办事按50元/次列支，曾涛、徐华带学生到纬创公司实习按40元/次列支，陈金龙等到神工钨钢公司申报资料按30元/次列支。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
根据巡察组反馈的不按规定列支公务交通费问题。学校于2019年1月8日制定《成都市机械高级技工学校关于公务用车改革实施细则的通知》（成机校发〔2019〕3号）并上报双流区教育局。2019年2月9日成都市双流区教育局同意我校车改实施方案。今后我校将严格按双流区教育局同意的车改实施方案列支公务交通费。
（3）反馈的问题：发票时间与活动时间不匹配。如2020年7月130号凭证报销退休职工4-6月活动经费2250元，就餐发票开具时间为2020年1月7日和1月9日。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是给予宋雅康同志全校通报批评并扣罚期末绩效300元。
二是提醒退休教师当月活动按时报销。
三是要求财务人员在报销过程中严格票据审核，做到发票时间与活动时间相匹配。
四是制定了《退管经费管理办法》，10月组织召开了全体离退休教师座谈会，宣布和传达了学校《退管经费管理办法》，要求要严格按照《退管经费管理办法》支出活动经费。
（4）反馈的问题：费用报销附件不齐。如2020年11月143号凭证报销退休职工1-9月活动经费6750元，报销款支付给宋雅康，无参与活动签到表。
整改落实情况：已完成整改。
一是请当时参与活动的退休教师写1-9月活动的证明材料。
二是加强经费支出票据审核工作，制定了退休经费使用管理办法，要求退休活动经费支出必须要有本人签到表。
（5）反馈的问题：应缴财政国库款不及时。2020年1月开始收取的培训费、房租、利息等应缴财政国库款共计为310.67万元，均在当年9月份才开始陆续缴库。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持。
学校2020年1月开始收取的培训费、房租、利息等均按要求及时存入成都市双流区教育核算中心账户。2020年9月份才开始陆续缴库。今后将加强与成都市双流区教育核算中心和区财政局的沟通，按上级要求及时缴库。
（6）反馈的问题：费用报销发票不合规。学校训练中心电费自2009年建成以来一直使用“双流县就业训练中心”发票抬头进行费用报销，该就业训练中心变压器为学生寝室和配件分厂共用。抽查发现，2020年共计报销电费高达47.36万元，违规使用非本单位抬头的发票报销费用，不符合财务制度规定。
整改落实情况：已完成整改。
一是于11月22日向国网四川省电力公司天府新区公司提出申请。申请事项为“双流县就业训练中心（用电户号为2090000204）、成都市机械职业技术学校（用电户号为2090010722）”的更名及过户。
二是于12月10日与国网四川省电力公司天府新区公司签订“高压供用电合同”。
三是于12月起严格按照财务制度及合同约定进行电费报销。
（7）反馈的问题：退管经费使用不规范。2018年至2020年退管人员活动以餐饮发票报销列支6.79万元。无开展活动的具体方案，通过查询凭证并问询发现，学校未组织开展活动，仅以餐饮发票报账，报账后向退休人员按人均50元/月发放现金。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
严格按规定使用退管经费，报销须具体活动方案和人员签到表，不得向退休人员发放现金。制定了《退管经费管理办法》，10月组织召开了全体离退休教师座谈会，宣布和传达了学校《退管经费管理办法》，要求要严格按照《退管经费管理办法》支出活动经费。
（8）反馈的问题：2020年部门预算项目绩效目标申报表中“机械学校安全管理经费”目标满意度指标学生满意度、家长满意度、社会满意度分别为100%，根据该校提供的资料，实际并未开展满意度调查工作。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
我校德育处于2021年11月3日牵头对“机械学校安全管理经费”目标学生满意度进行了调查，学生满意度为100%；我校德育处于2021年11月4日牵头对“机械学校安全管理经费”目标家长满意度进行了调查，家长满意度为100%;我校安全处于2021年11月5日牵头对“机械学校安全管理经费”目标社会满意度进行了调查，满意度为100%。
14.关于各类人员各项补贴发放不规范的问题。
（1）反馈的问题：学校与天虎保安公司签订保安服务合同期限为2019年5月31日至2020年5月30日，2020年9月支付2020年1-7月服务费5.39万元，多支付天虎保安公司2个月服务费1.54万元。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是党支部书记李堂兵约谈分管副校长高八一、总务处副主任周炳，严格按要求整改。
二是学校2020年9月19号凭证，学校支四川天虎保安服务公司保安服务费53900元，其中超合同约定多支付2020年6-7月2个月保安服务费共计15400元。学校收到区委巡察组的整改通知后，立即按要求进行整改。学校立即与四川天虎保安服务有限公司联系，退回多支付的保安服务费15400元。四川天虎保安服务有限公司于2021年10月21日将退款转到成都市双流区教算中心账户。并于2021年11月12日上缴双流区财政局金库。学校今后将加强对合同的审核工作，严格按上级相关规定做好学校的经费支出。
（2）反馈的问题：早晚自习补贴发放不规范。学校在编人员早晚自习补贴为每人每年9400元，学校按人均发放，未与实际发生的早晚自习时间多少关联发放补贴。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
根据区教育局的年初预算，在编在职人员每年早晚自习专项经费预算人均9400元。为了进一步规范学校早晚自习经费的发放，调动职工的积极性，特制定以下发放方案。
一是全体在编人员均应按学校安排参加早晚自习的值守，其中学校行政人员按学校安排巡视早晚自习的值守情况。
二是早晚自习经费上半年按每人每月940元标准发放（共计5个月，寒假除外）。下半年按每人每月1175元标准发放（共计4个月，暑假除外）。具体发放标准为：校长按月平均的1.2倍发放，副校长按月平均的1.1倍发放，中干按月平均的1.0倍发放。其他老师按月平均的0.8发放，余下的按实际值守次数发放,行政人员不再参与分配。具体以教务处的安排表为准。全体在编人员应按学校的早晚自习安排及相关规定认真值守，如因事换班须按学校规定向学校报备。如无故缺席，按每缺一次50元进行处罚。
三是该方案从2021年10月20日起执行。
（3）反馈的问题：临聘人员工资奖金发放不规范。学校聘用生活老师6人、军事教官8人、水电工2人、保洁员7人、培训中心人员等各类临时人员，其工资、补贴、奖励无明确标准，无校长办公会纪要。学校存在未经会议讨论确定发放临聘人员补贴，临时聘用人员津补贴及奖励无明确标准等问题。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是确定生活老师、国防军事辅导员、培训中心、水电工等各类人员的工作、奖励发放标准，制定考核方案，通过学校校长会决议将学校保洁人员外包。
二是将考核方案及保洁人员外包待议件上报学校校长办公会议集体讨论，通过后形成会议纪要。
15.关于奖励经费发放未经会议议定，按人均发放缺乏激励作用的问题。
（1）反馈的问题：未经会议讨论确定奖励发放。2019年1月支付2018年12月绩效考核奖24.29万元，奖励事项挤占2019年度预算。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是党支部书记李堂兵约谈分管副校长高八一、工会主席宋雅康和总务处副主任周炳，按要求认真整改。
二是学校于2019年1月支付2018年12月绩效考核奖24.29万元，此项奖励为2018年12月绩效月考核奖，是按月考核的相关制度核算的，所以无会议纪要。
三是该笔奖励事项挤占2019年度预算。不符合预算法要求。今后学校将严格按年度预算执行，不挤占下一年度预算。
（2）反馈的问题：按人均发放学期考核绩效缺乏激励作用。2019年春季学期期末绩效考核奖87.86万元，按104人以8000元/人发放。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是修改原期末考核方案，按照学历提升、各级各类获奖、其他专项奖励量化评分后统计核算，形成新的学期绩效考核办法。
二是将新的学期绩效考核办法待议件提交学校校长办公会议集中讨论通过后，形成会议纪要，同时提交教代会，签字通过。
（3）反馈的问题：超核定发放校级班子领导奖励经费。如教育局核定2018年校级班子领导奖励性绩效为4.04万元，发放对象为校长、副校长，2019年1月学校在发放该笔奖励经费时，将1名财务人员纳入了发放对象，不足部分在项目经费“购买服务费”中列支1.46万元。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
学校2019年1月34号凭证，支学校校级领导班子奖励性绩效工资，一共支出55083元，其中将一名财务人员纳入发放对象，发放金额为8080元。区委巡视组指出将财务人员纳入发放对象属于超核定范围发放。学校收到整改通知后，立即按上级要求进行整改。超出范围的经费由相关人员退回，上交国库。财务人员按整改要求退回奖励经费8080元，于2021年10月20日上交成都市双流区教育核算中心。并于2021年11月12日上缴双流区财政局国库。学校今后将严格按教育局核定的校级班子领导奖励性绩效发放。
16.关于专项资金使用管理不规范，政策落实不到位的问题。
（1）反馈的问题：超范围列支镇街补助教师节活动经费，未做到专款专用。2018年至2020年分别收到西航港街道转教师节活动经费8万元、9.2万元、5.84万元，累计23.04万元，仅有2200元用于教师节表彰教师活动，剩余经费挪用于发放学生奖励、技能鉴定费、垃圾清运费、电费、差旅费、困难学生住宿费及外包老师奖励等。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是党支部书记李堂兵约谈分管副校长高八一、总务处副主任周炳。
二是要求在今后的镇街教师节活动经费中，严格做到专款专用，全部用于教师节活动支出。如2021年的90800元，该笔资金全部用于教师节活动，其中包括表彰优秀教师及全体教师礼品慰问。同时，其余专项经费更要严格专款专用，严禁挪用。
（2）反馈的问题：采用“预算外支出”科目过渡挤占学生代管费发放临聘教师工资。如2020年1月9号、14号凭证转临聘人员1月工资7.74万元通过“应收账款-预算外支出”科目挂账过渡，2020年11月27号凭证使用“其他应付款-代管款”科目冲账，该笔教师工资实际是挤占学生代管费支出。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
根据区委第三巡察组反馈的学校挤占学生代管费支教师工资的问题，学校总务处认真整改。经核实，该笔支出系年初资金未下达时，学校于2020年1月9号、14号凭证转临聘人员工资7.74万元通过“应收账款-预算外支出”科目挂账过渡。2020年11月155号凭证使用“其他应付款-代管款”科目冲账。经核实，该笔7.74万元是通过事业收入支出，未挤占代管费支教师工资。今后将严格专款专用，不得挤占学生代管费。
17.关于代收费用未按期结算，耗材使用管理粗放的问题。
（1）反馈的问题：代收学生费用未按期结算，政策落实不到位。代收的教材、耗材费落实“按实代收取，按学期或月据实结算”政策不到位。学校按500元/期向学生收取代管费（教材费+耗材费），未按规定对代管费按月或按学期清算，有挪用代管费发放临聘教师工资现象，违反双教函〔2017〕108号、双教函〔2019〕70号通知“代收的教材、耗材费落实按实代收取，按学期或月据实结算”的规定。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是党支部书记李堂兵对况在友同志、周炳同志、罗敏同志进行提醒谈话。
二是学校每期收取代管费500元，每学年共计1000元，用于购买教材和实训耗材。为落实“按实代收取，按学期或月据实结算”的政策，根据学校实际情况，学校按学年对代管费进行结算。学校在2021年9月对2020——2021学年教材费和实训耗材进行了核算，列出代管费使用清单。经核算，各班级都略高于学生每期500元代管费，学校未要求学生补交。
（2）反馈的问题：耗材使用管理粗放。教学实训耗材使用无专人管理，无使用登记台账，耗材使用量较大，涉嫌教学与实训工厂混用耗材的情况。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是制定管理学生耗材制度。
二是各专业部指定专人负责学生耗材及台账管理。2021年11月24日学校财务人员任霞对各专业部学生耗材管理人员进行培训。
三是各专业部建立教学实训耗材台账，如实记录学生耗材使用情况。
四是数控加工专业部建立实训教学台账外还建立生产耗材台账，对耗材实际使用进行区分并记录。
18.关于厂房出租存在诸多问题的问题。
（1）反馈的问题：房屋出租程序不合规，租金确认依据不充分。学校在未聘请第三方评估公司出具房屋租金评估报告的情况下于2013年签订房屋租赁合同，不符合国有资产租赁规定。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是党支部书记李堂兵约谈分管副校长高八一、况在友和总务处副主任周炳做好这项工作。
二是在2021年12月10日聘请第三方评估公司重新评估厂房租金，2021年12月10日起按照最新评估价20元/平方米月收取租金，咨询四川博业律师事务所，根据出具的法律意见书，2021年12月10日签订了补充协议。
（2）反馈的问题：未按评估报告调整租金。学校于2015年5月15日聘请四川众成资产评估有限公司对该厂房进行评估，评估结果显示月租金为15元/平方米，年租金7.86万元；学校在合同价低于评估价的情况下，未对厂房租金进行合理调整，仍按原合同6万元/年收取租金。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
根据四川众成房地产评估咨询有限公司的评估结果，以及2021年12月10日签订的补充协议，将厂房租金调整为20元每月每平米，即每年租金为：104880元/年。
（3）反馈的问题：未按租赁合同按期递增、收取租金。合同约定从第四年起租金每年递增5%，但学校实际是在第五年起递增租金；合同约定每年9月1日前交付下一年度租金，但实际是在每年9月1日前收取上一年度租金，租金收取滞后。如2016年3月30号凭证收2015年9月-2016年8月租金6万元；2018年10月74号凭证收2017年9月-2018年8月租金6.3万元。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是现已按照原租赁合同及补充协议，追收第四年至第七年递增租金12000元、追收2020.9.1-2021.8.31租金75000元、按照新的厂房租金评估标准收取2021.9.1-2022.8.31租金97414元。
二是以后按照租赁合同期限收取租金，做到不滞后，严格执行。
（4）反馈的问题：占用财政资金长期垫支厂房水电费。如2017年12月136号凭证收2016-2017年两年的水电费1.37万元，2021年6月收2018-2020年三年的水电费7214.45元
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是现已按要求追收厂房电费逾期水电费54603.99元。
二是以后严格执行每月定期收厂房承租方水电费。
19.关于会计科目使用和核算不规范的问题。
（1）反馈的问题：会计科目使用不规范。2019年10月80号凭证核算中心银行账户收张军伟房租6.6万元，将其计入“库存现金”科目；2019年11月112号凭证冲销“库存现金”科目，该经济业务实际并未产生现金交易，会计核算未真实反映业务收支情况；2017年12月150号凭证购买数控软件4.59万元，将其计入“固定资产”科目，该业务实质为“无形资产”核算范围；2019年7月81号凭证购买应用服务器浪潮软件290.5万元，将其计入“固定资产”科目，该业务实质为“无形资产”核算范围。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是分管副校长高八一约谈总务处副主任周炳，按要求认真整改。
二是2019年10月80号凭证核算中心收张军伟房租6.6万元，将其计入“库存现金”科目。该经济业务实质为张军伟个人存入核算中心账，未产生现金交易。为规范现金管理，核算中心会计做账时，个人缴款均视为出纳管理，视为现金收入。今后将进一步规范会计科目使用。
三是2017年12月150号凭证购买数控软件4.59万元和2019年7月81号凭证购买应用服务器浪潮软件290.5万均将其计入固定资产。学校固定产资产管理员董治章老师已与核算中心老师联系，核实后按业务实际入账。
（2）反馈的问题：同一业务拆分不同会计科目核算，存在同一业务记在不同会计科目情况。2017年12月147号凭证转办公用品款3.95万元，其中计入“其他应付款-镇（街道）补助”科目3.14万元，计入“事业支出-业务费”科目8045.4元，同一业务（同一发票、同一转账单位）拆分不同科目做账。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
学校每年年终有些科目有剩余少量资金。为按预算及时支出，所以出现同一业务（同一发票、同一转账单位）拆分不同科目做账。今后将按尽量减少同一业务拆分不同科目做账，规范使用会计科目。
20.关于技能培训管理不规范的问题。
（1）反馈的问题：技师培训和短训经费混合使用，经费常年超支。2020年科目余额表显示技师培训经费超支25.21万元，短训经费结余8.23万元，两项经费混合列支，累计超支15.98万元。费用超支主要原因是发放培训中心工作人员9-12人工资。工资劳务费支出严重失衡，专家劳务费占比较低。2019年培训经费工资劳务费支出84.89万元，其中培训中心工作人员工资69.75万元，聘请专家授课支出15.14万元（占比17.83%）；2020年培训经费工资劳务费支出52.42万元均为培训中心工作人员工资，无聘请专家授课支出。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是主管副校长李成约谈培训认定中心主任叶建，要求加强与财务沟通，约定工作人员经费由一个培训项目费用中支出，专家费用严格按照双财发[2018]23号文件执行。
二是经与财务沟通培训中心工作人员薪酬后期统一由技师项目支出，现已开始执行。
三是核实职业技能培训经费帐页，理清培训费用超支原因，结合文件在说明中写清是否违规超支情况。
四是查找培训文件，理清培训相关项目管理，在经后的培训中专家的聘请和费用支出严格按照双财发[2018]23号文件执行。
五是针对问题写情况说明。
（2）反馈的问题：培训中心工作人员认定和绩效考核没有严格按照文件规定执行，考核制度形同虚设。培训中心工作人员入职即按全额基本工资发放，员工职级未经上级部门考评认定。不符合成机校发〔2018〕18号“领取基本工资员工必须是经转正已签订正式劳动合同的职工，员工职级是由上级部门根据员工个人的专业能力和综合条件而认定”的规定。考核制度形同虚设。2018年12月152号凭证，发放2018年终绩效22.33万元，考核评分表显示被考核人评分均为91分以上，无考核人评定签字，考核依据不充分。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是给予叶建同志全校通报批评并扣罚期末绩效300元。
二是主管副校长李成约谈培训认定中心主任叶建，要求制定职业技能鉴定、认定、专项职业能力经费管理办法,经校长办公会审核。在今后的工作中严格按管理办法中的规定执行。
三是培训认定中心已制定《职业技能鉴定、认定、专项职业能力经费管理办法》并经校长办公会审核通过，以后的工作中严格按管理办法规定执行。
四是培训认定中心已制定《职业技能培训与鉴定中心聘用（临聘）人员薪资的通知》并经校长办公会审核通过。制定了《职业技能培训与鉴定管理中心（临聘）人员绩效表》；培训认定中心加班审批表；培训认定中心考勤表。10月已按新通知执行。
（3）反馈的问题：未按实际课时支付授课费，未代扣代缴专家授课劳务费个人所得税。未按实际课时支付授课费，如培训考勤与课程安排日期有5天不一致，车工考勤表记录共授课12天。该培训课程多支付3天费用2400元。未代扣代缴专家授课劳务费个人所得税。如2019年10月75号凭证支付短训茶艺师教师课时费9000元，未代扣代缴个人所得税。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是主管副校长李成约谈培训认定中心主任叶建，要求建立考勤管理制度，确保考勤资料保存完整。联系授课老师，补缴个人所得税，后期严格按照学校财务管理制度，做到应交尽缴。
二是培训认定中心已制定考勤制度。
三是联系授课老师，已补交个人所得税。
四是写了情况说明。
（4）反馈的问题：未按相关标准收取培训费用。按照成人社发〔2019〕35号规定，按年度给予企业新型学徒制实施企业培训补贴支持，对商业、服务业等其他职业每人每年补贴4000元，《成都市高质量现代化产业体系建设技能提升重点目录》中的职业增加1000元。区人社局审定补贴企业培训标准为5000元/人。该校2020年在对成都传化智慧物流港和四川京邦达物流科技公司《物流服务师》培训47人和49人中，以谈判方式确定培训标准分别为3000元/人和3250元/人，没有统一标准。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是主管副校长约谈培训认定中心主任，要求制定《企业新型学徒制项目校企合作培训收费标准》，严格规范执行。
二是培训认定中心已制定《企业新型学徒制项目校企合作培训收费标准》，在今后的工作中将严格执行。
三是对照文件，企业和学校共同写收费标准如何确定的说明。
四是提供新型学徒制的相关材料和师资证明材料。
21.关于违规长期租用车辆且管理不规范的问题。
（1）反馈的问题：学校无公车。与成都宏宇运业公司签订长期租用车辆合同，未报经单位领导审批，无租车活动方案，无车辆行程确认单，采用半年或一年不定期汇总打包结算，无费用明细清单，费用确认依据不充分。如2019年3月116号凭证，学校与成都宏宇运业有限责任公司签订期限为2018年9月10日-2020年9月9日的两年长期租车合同，汇总支付租赁车辆2018年6月-12月费用3.58万元；2020年1月51号凭证汇总支付2019年3月-10月费用3.99万元；2020年11月145号凭证汇总支付2019年11月-2020年10月费用1.34万元；均无活动方案、无用车审批手续，无行程确认单，无乘车人数、里程等明细清单。违反双机管发〔2018〕4号的规定。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是党支部书记李堂兵约谈分管副校长高八一，已做好租车活动方案和用车审批流程，严格规范。
二是制定租车审批单，按双机管发（2018）4号规定执行，在今后学校公车使用中严格按上述文件执行。
22.关于学校教师公寓房租水电不合理的问题。
（1）反馈的问题：学校2009年12月《教师公寓管理办法》规定房租为2-3元/平方米（60-150元/月/套），低于公租房廉租房标准，水费2.2元/立方米、电费0.6元/度。发现存在以下问题：学校未按实际缴费标准收取水费，存在变相补贴水费问题。如2020年5月按上述标准统计教师公寓水电房租总合计1.07万元，2020年4月向成都市岷江水厂支1-4月水费9.58万元，单价2.80元/立方米。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是分管副校长高八一约谈总务处主任蒋宣君。
二是于7月9日制定教师住房管理办法，确定房租标准以成都市公租房 （廉租房）租金标准的8折执行；水电价格按民用标准执行。
三是此办法已于7月实施执行。
（2）反馈的问题：教师公寓房租水电费收取时间不统一，存在学校为部分教职工长期垫支费用现象。在编教师房租水电费由报账员周炳不定期收取现金，时间跨度长达18个月；培训中心临聘教师房租水电费由总务处蒋宣君按年度收取上交财务；千万里临聘教师房租水电费由千万里公司在每月工资中代扣，半年转学校核算中心账户结算一次。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是分管副校长高八一约谈总务处主任蒋宣君。
二是严格按照教师住房管理办法，已于12月6日完成教师公寓水电现金收取，并于当日上交区教育核算中心。
三是于2022年1月起，每月按时对教师公寓水电房租进行结算收取，统一上交区教育核算中心。
23.关于固定资产管理混乱，待报废资产闲置不处置的问题。
（1）反馈的问题：固定资产账账不符。现场抽查发现，财务记账与资产系统登记折旧不同步，资产原值和净值有差异，账账不相符。资产管理系统截至2021年6月22日，学校财务账套固定资产科目原值与国有资产管理信息系统登记固定资产原值相差1.03万元。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是党支部书记李堂兵约谈分管副校长高八一、总务处主任蒋宣君和副主任周炳，严格执行固定资产管理制度。
二是资产盘点清查已完成捐赠资产盘点，已制定资产盘点计划，已完成本年度新增资产盘点工作。
三是建立固定资产账簿，严格执行。
四是资产转移计划和调配，对新购置的资产已做好移交。
五是认真核对账帐不符问题，1.03万元问题已解决。
（2）反馈的问题：资产管理制度缺失，日常监管缺位。未建立资产日常监管台账，物品配置使用未统一编号，资产出入库无登记，低值易耗品登记随意，未登记使用时间、物品规格型号、调配审批人等，经营资产和教学资产未建立专账管理。教学和技能大赛耗材监管缺位，如2019年3月70号凭证支付移动式篮球架等经费2.33万元，货物验收单无数量和质量验收记录。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是学习资产管理制度，严格按照工作流程进行。
二是建立资产日常监管台账，资产出入库登记表，低值易耗品台账。
三是教学和技能大赛建立了耗材监管办法，正在执行。
四是制定了货物验收流程与管理办法，并执行。
（3）反馈的问题：教学资产购置节约意识弱，使用浪费。2017年以来先后采购大众捷达、别克三厢汽车、雪佛兰、丰田卡罗拉、宝马320等总价值143.5万元的新车作为故障车教学，成本过高，且后期管理较乱。巡察组现场发现，教学课后车辆拆装部件未及时归位，教学用车记录不规范，车辆拆装部件无记录，钥匙未集中管理。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
学校2017年以来购买大众捷达、别克、雪佛兰等车辆，主要是为了满足实训教学及高技能人才培养需求，选择市场占有率高的主流车型。学校在购置实训车之前，对成都市技师学院、成都市汽车职业技术学校的汽修专业进行了调研，为确保实训项目顺利开展及实训安全，目前各职业院校均购置整车（新）进行实训。
针对实训管理不规范的问题，汽修专业部进行了大力整改。
一是汽车维修专业部制定《汽修车间安全生产管理制度》《汽修车间环境保护制度》《汽修车间安全保护措施》《汽修车间安全生产保护措施》《汽修车间举升机安全操作规程》《汽修车间修理安全操作规程》《汽修车间四轮定位仪操作规程》《汽修车间轮胎操作规程》《汽修车间电工（含空调工）安全操作规程》《车身校正系统的保养操作规程》《车身校正设备的操作规程》《车身校正安全操作规程》《喷漆实训车间安全条例》《烤漆房维护/保养规程》《红外线烤灯使用/操作规程》《供气系统维护/保养规程》《干磨系统使用/操作规程》《调漆室安全管理制度》；所有制度都已上墙。
二是设立实训车辆车钥匙存放箱并规范管理，并对实训车辆进行编号。实训室各工位由专人管理，使用实训车辆及其他设备之前，必须填写《实训车辆、车钥匙使用登记表》和《实训车辆拆装部件登记表》，做好使用记录。
（4）反馈的问题：固定资产入账不及时。学校2011年8月实施的第4期建筑工程，直至2021年1月财务和资产才分别入账。受捐资产未纳入固定资产管理。2019年和2020年学校分别接受3家企业捐赠的汽车2辆、发动机总成10台、车架等相关设备20台，未见捐赠协议，也未对该批资产评估并纳入资产管理。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是核查原始资料，核对数据，报校长办公会，向区教育支付中心发送补录通知单，12月20日完成固定资产补录。
二是捐赠资产盘点清查，下拨与标签管理，参照固定资产管理办法进行折旧及相关管理工作。
（5）反馈的问题：资产处置随意，待报废资产长期闲置。2016年至今，学校将部分按年折旧为零的计算机、复印机、办公和教学桌椅、铁床等物品长期闲置不处，随意放置在学生公寓A栋1楼和室内运动场内长达五年，造成残值流失无收入。对200台折旧零残值的计算机处置随意，未经任何程序审批，擅自交由部门自行拆除处理，造成账实不符。
整改落实情况：部分整改完成，剩余部分限期整改
一是给予蒋宣君同志全校通报批评并扣罚期末绩效300元。
二是进行报废资产清查，制定报废计划。加强折旧为零的资产监管，及时处置报废资产，减少残值流失。
三是对2016年至今折旧为零的计算机、复印机、办公和教学桌椅、铁床等物品按计划进行报废。如：2021年12月9日对第一教学楼三楼计算机机房40台台式机进行报废，并提交校长办公会，相关报废资料已经上交技装中心、区教育、区财政局，于2021年12月16日完成现场审核，2021年12月20日进行固定资产报废系统报备，完成报废资产评估。
24.关于工程建设管理不规范的问题。
（1）反馈的问题：工程项目未及时办理资产交付使用手续、未及时办理竣工财务决算。2014年1月审计结算的西航港失地农民技能培训第四期工程，未及时办理新校区建设项目竣工财务决算、未及时办理资产交付使用手续、该项目固定资产少记待摊投资费用1231.55万元。
整改落实情况：已完成整改。
一是查阅双审结【2014】17号关于学校第四期工程竣工结算审计结果备案审查的结果报告，及房屋第四期建设基本信息、财务信息、使用信息。明确学校第四期工程待摊投资费用为1231.5563万元，该费用未计入固定资产。
二是提出增加第四期工程待摊投资费用事宜，确定具体明细，上报校长办公会请示修改该资产，于2021年第29次校长办公会通过。
三是在固定资产系统中补录待摊费用1231.5563万元，于12月14日完成固定资产入账。
（2）反馈的问题：工程建设项目存在拆分现象。2017年5月实施的科技楼大厅文化建设工程，2017年7月分别实施的教学楼大厅文化建设工程、教学楼走廊文化建设工程，3个工程建设项目实施时间段相近、建设内容相近、规模相近、且由同一家施工单位施工，明显存在项目拆分；审计结算也存在拆分，按照《工程造价咨询服务收费标准》（川价发〔2008〕141号）相关要求，以上3个项目可打捆视为一个项目委托审计机构实施审核，审计收费应按差额定率累计计算而不是拆分后以3个单项工程计算。结算审计流于形式，以上3个项目审减金额分别为27元、17元、128元，审减率极低，审核中仅对工程安全文明费予以审减，未反映工程结算造价审核情况。学校食堂改造维修同样存在工程建设拆分现象。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是于11月2日完成建设项目管理规范的修订。
二是制度修订后，学校工业机器人技术实训室企业环境改造项目即严格按照建设项目管理规范的要求进行：11月8日与四川重德招标有限责任公司签订项目委托代理协议。11月11日聘请专家完成需求论证报告。11月23日至24日《中国招投标公共服务平台》发布招标公告。11月26日组织开标及评标工作，形成评估报告，发布中标公告，通知中标单位于12月13日完成合同签订。
（3）反馈的问题：工程建设疏于管理。合同签定时间倒置，工程量鉴证变更未经设计、监理单位盖章确认，鉴证变更也未经学校办公会集体议定。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是于11月18日完成合同管理办法修订，加强合同签订过程管理，对关键要素如标的、数量、质量、违约责任、签订时间等重点检查。
二是对公开招标工程严格按照教育局规定的小额工程实施办法执行，杜绝工程增量。
（4）反馈的问题：零星工程无图无影像资料，不能判断项目实施真实性。实施的零星工程建设项目普遍存在无图施工（无设计图、施工图）、无任何影像资料，无法判断项目实施真实性。如奶茶店、超市搬迁改造项目。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
加强零星工程管理，杜绝上述问题再次发生。现在学校零星工程已经按照事前、事中、事后进行图片收集，并在报账中作为附件。如数控专业部1号实训基地教室改造项目：总务处于10月28日提交请示报告，11月4日通过第23次校长办公会议，确定项目预算费用10万元左右，预定于11月底完成该项目。邀请四川凯翔腾建设工程有限公司、成都鑫正豪装饰工程有限公司、四川省成都耀岚凯建筑装饰工程有限公司进行项目报价。11月9日完成项目比选会议，确定中标单位为成都耀岚凯建筑装饰工程有限公司。11月12日签订合同。11月22日进行竣工交接验收。12月9日形成建设工程竣工结算审计报告。12月13日通过第29次校长办公会议，同意支付项目尾款。
（5）反馈的问题：零星工程成本管控需待加强。实施的5万元以下工程建设项目普遍存在按施工单位编制结算价进行付款，未作成本测算，如2017年12月实施的教师宿舍屋面防水维修工程。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
对2万以上5万以下零星工程，均由造价咨询公司进行预算结算。5万以上工程均由学校聘第三方造价咨询公司出具招标控制价。如数控专业部1号实训基地教室改造项目。
（6）反馈的问题：零星工程施工单位确定随意。学校自2016年以来，10万元以下工程建设项目施工单位相对集中在新津县佳城水电安装服务部、四川省创飞建筑装饰工程有限公司、成都旭发建筑装饰工程有限公司三家公司实施，无资料反映确定来源。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
零星工程施工单位确定渠道进一步多样化。现在我校已没有和以上三家公司进行合作。在以后的施工单位确定，均采取网上公示、邀请招标、竞争性磋商等方式确定。如8月17日的学生宿舍、教学楼维修工程由成都鑫正豪装饰工程有限公司承建。
（7）反馈的问题：工程项目的决策开展、验收、支付行为不规范。工程项目未启动采购程序即同意支付费用，如2018年12月5日校长办公会同意购买空气压缩机设备。支付安装费用的决策依据不充分，如2019年6月52号凭证支付四川子络教学仪器设备有限公司1台螺杆空压机购置费7.5万元。装修款付款周期过长，如2017年4月校长办公会决策并当年完成“物联网展厅装修工程（计算机展区）”，2019年4月才结算，所附《现场工程量收方单》日期空白。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是工程项目未启动及支付相关费用的现象学校已经杜绝。今后的工作中将严格按照合同支付条款付款。
二是涉及“三重一大”制度，学校将严格执行，如2万元以上支出必须经校长办公会研究后决定实施。
三是学校的维修工程将根据当年维修经费状况来有计划的实施。现今，我校已经严格按照年初预算进行维修工程的实施，未再出现拖欠工程款的现象。
四是加强规范验收流程，对工程量收方单主要要素进行核对，强化验收人员的责任心。
25.关于社保和保安服务费支付不合规的问题。
（1）反馈的问题：未按有关规定支付临聘员工社保经费。如2019年4月2号凭证向四川千万里人力资源有限公司支付学校食堂临聘人员3月工资6.82万元，共22人，其中9人未扣缴个人社保。2019年4月7号凭证支付学校临聘人员3月工资1.21万元，共6人未扣缴个人社保。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是已为符合社保购买条件员工购买社会保险；为超龄人员购买意外保险。
二是余群符合社保购买条件，因失地农民一次性买足社保，她放弃单位为其买社保，并和学校签订了“自愿放弃购买社会保险承诺书”。
（2）反馈的问题：保安服务费标准高。学校2016年5月开始按年与天虎保安公司签订保安服务合同，对学校11名保安按每人每月700元标准支付服务费（工资、社保由学校另外支付），一年费用共计9.24万元，截至2020年7月学校共支付天虎保安公司服务费38.5万元。目前由千万里公司负责管理，服务费仅为每人每月50元。
整改落实情况：已完成整改。
为节约经费，于2020年7月与四川天虎保安服务有限公司终止合同。
（3）反馈的问题：超合同约定支付费用。学校于2019年5月与天虎保安公司签订保安服务合同约定期限一年，而学校2010年7月超合同约定多支付两个月的服务费1.54万元。
整改落实情况：已完成整改。
与四川天虎保安有限公司协商于2021年10月，四川天虎保安有限公司将我校多付的1.54万退还我校。
26.关于食堂管理粗放的问题。
（1）反馈的问题：食堂管理不到位。相关人员履职不到位。未见食品安全卫生领导小组成员和大宗食品原材料统一配送工作领导小组相关人员的履职记载，食品原材料监督不到位。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
学校领导和相关工作人员（注：学校食品安全卫生领导小组成员名单详见《食堂管理制度》第4页）召开工作会议，做好自查自纠工作并履职到位。食品安全监督员排查问题所在，食堂经理布置整改方案，严格责任到人，厨师长把好食品安全各关口（食品采购关、食品存贮关、食品操作关、食品安全关等），确保食品安全卫生，针对此次巡察组指导出的问题，积极出台整改措施：①坚持值周校长陪餐制度，并留陪餐图片资料。②食品安全专管员、库管员、值周老师参与货物验收，并留图片资料。我校食堂针对食品采购关、食品储存关及常规工作整改。
（2）反馈的问题：食堂管理制度执行不严。2016年9月学校制定了食堂采购、验收、库房、食品安全、卫生、消防等40项制度，仅有2018年度秋季库房检查记录、部分餐具消毒记录、食堂环境卫生消毒记录，其他管理制度均无执行的记录。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
由于以前相关部门要求资料最多保存两年。通过巡察组的指导改正所有资料至少保存四年以上，以备上级领导随时检查。
（3）反馈的问题：未建立原材料价格机制。2016年以来，该学校未开展市场询价也未以市发改委公布的市场零售价作为食品价格计算基数，而是以配送企业报价作为计算基数。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
根据区委第三巡察组反馈的学校食堂存在的问题，我校为加强食堂开展常规市场询价，提高意识，学校在9月成立了专人询价小组。
一是询价人员组成：询价员2-3人。
二是询价时间：每周两次。对出现一月内价格急剧变化的商品，要增加询问次数，蔬菜猪肉、禽蛋应为农贸市场上午询价，确保新鲜货品价格的真实性。
三是询价地点：区内的农贸市场或当地超市，如：双流大市场、文星农贸市场、红旗连锁、谊品生鲜超市等。
四是询问方式：同品质、同价格商品，价格不低于3家商铺，取中间合理价。
五是结果运用：做好询价记录表，参与人员签字，落实询价结果 。
六是及时告知供应商。以当月询价结果作为当月结算依据。
（4）反馈的问题：配送价格高于同期市场零售价。学校大宗食品统一配送企业配送食品价格普遍高于同期同地区市场零售价。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
配送合同中明确规定配送价格不高于当地市场零售价，并在这个基础上下浮0.05的结算。询价确保配送价不高于当地市场零售价，每周两次市场询价。
（5）反馈的问题：供货商综合评议工作不规范。评议人员组成不规范。如无组长或副组长参与评议、非领导小组人员参与评议，无评议过程，评议主体不明确。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
我校通过巡察组的指导成立了一个以食品安全副组长：高八一（副校长）、成员：黄智芳（专职食品安全管理员） 、萧昌亮（厨师长）、 刘伦敏（食堂经理）等人员组成的评议小组，每次评议主题明确，现在每月对配送企业考核一次，并将结果通报配送企业。现已完成对万家欢公司2021春季供货商综合评议。
27.关于工会制度不完善，经费支出审核不严的问题。
（1）反馈的问题：会计基础工作不规范，制度落实差未编制年度预决算，报销单据未按区财政局统一的经费报销单据样式。学校以自制记账凭证单和经费支出审批单记账，且自制单要素不齐。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是分管副校长李成对工会主席宋雅康进行提醒谈话，立即规范工会支出审批程序，在上级工会指导下，编制工会年度预决算。制定了《工会经费管理实施办法》。
二是完善会计基础工作和财务软件系统。
（2）反馈的问题：经费支出审核不严，超范围支付经费。2018年1月以校长办公会决议为13名退休教师发放慰问金共计1.56万元，并支付餐饮费2340元。2021年3月支付三八节活动误餐费6993元，购买鲜花费用1800元，报账附佐证资料无活动方案。2020年10月列支游莎莎等两人到区教育局参加系统培训交通费50元，工会以油票方式报销交通费。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
三项支出程序不规范，在今后的工作中，严格按财务制度执行，分别写出情况说明并及时整改。
28.关于承办的技能大赛有待规范的问题。
（1）反馈的问题：挤占技能大赛专项经费。2017年学校承办全区“我爱成都双流工匠”职工技能大赛，在比赛总经费8.5万元中，支付2016年度数控专业实训材料款7926.66元，物联网国赛耗材款573.34元。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是党支部书记李堂兵对况在友同志和宋雅康同志进行提醒谈话。
二是学校于2021年10月9日制定了《成都市机械高级技工学校技能大赛章程》,根据章程圆满完成了2021年双流区职工技能大赛，并在今后的工作中继续完善相关制度。
（2）反馈的问题：采购耗材物品验收缺失。耗材采购无市场调查询价，物品验收程序不合规，验收单一人签字，且签字日期滞后大赛日期，2017年数控车工工具材料费共计2.63万元，物品验收程序缺失。2018年支付耗材费4.33万元，2019年支付耗材费6.99万元，均存在采购物品无验收，物品入库和大赛材料消耗无记录的问题。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是新建日常采购管理办法。
二是根据日常采购管理办法中的市场询价条例进行市场询价调查；对采购的物资及时进行验收和入库登记，并做好出入库台账。如：2021年10月8日《关于承办2021年双流区百万职工技能大赛数控车工项目采购竞赛耗材的请示》通过校长办公会议，2021年10月15日邀请三家公司进行报价比选，经过比选，最终决定由金牛区盛源华锋商贸部为项目中标单位，2021年10月18日与金牛区盛源华锋商贸部签订的耗材采购合同，2021年11月2日进行了履约验收并入库登记。
（3）反馈的问题：无依据和标准发放补助。2017年、2018年列支裁判工作人员津贴1.2万元、1.56万元。2019年列支裁判津贴费2.72万元，发放无标准。2019年为学校保障人员（无工作量考评）发放工作补助经费共计2.99万元，无政策依据。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
学校于2021年9月29日制定了成机发【2021】22号《成都市机械高级技工学校关于印发技能竞赛、其他考务考试等经费管理办法的通知》。2021年双流区职工技能大赛按照这个通知执行，并在今后的工作中严格按此通知执行。
（4）反馈的问题：报账所附佐证资料有瑕疵，租赁合同价格依据不充分。抽查2017年职工技能大赛资料发现，报账所附2017年8月第15期校长办公会议纪要与学校当年度8月27日召开的仅一次会议原始记录不相符。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是加强报账审核，按照“三重一大”的要求，做好请示、校长办公会议纪要和事后支付会议纪要。
二是加强报账佐证材料审查，收集好事前、事中、事后的相关佐证资料的整理。
（5）反馈的问题：费用报销无发票。抽查发现2020年12月150号凭证向千万里人力资源公司转区职工技能大赛工作人员经费3.34万元未见劳务费发票；2020年12月180号凭证蒋宣君报销2020年职工技能大赛选手餐费1.82万元，未见餐费发票及就餐人员签到表，不符合财务制度规定。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
根据成机发【2021】22号《成都市机械高级技工学校关于印发技能竞赛、其他考务考试等经费管理办法的通知》；在今后的工作中，严格按照此通知。如：2021年成都市双流区职工技能竞赛项目劳务费进行造表登记、签字报销，参赛选手和工作人员在学校食堂登记造册、签字就餐进行报销。
29.关于日常采购不规范的问题。
（1）反馈的问题：采购比选确定的供货商不清楚。2020年9月1号凭证学校向成都创硕机电科技有限公司支付了9.51万元机电专业实训耗材款。凭证所附比选会议纪要显示，比选最终确定的供应商为成都鸣星教育科技有限公司。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是党支部书记李堂兵约谈分管副校长高八一、总务处主任蒋宣君。
二是给予陈东同志全校通报批评，写出书面检讨并扣罚期末绩效500元。
三是新建《日常采购管理办法》，严格按照采购流程，根据“三重一大”要求金额在2-5万元的货物采购需进行邀标比选。如：2021年成都百万职工技能大赛汽车维修工项目采购竞赛耗材。2021年10月8日项目请示通过了校长办公会，2021年10月10邀请了三家有资质的供应商进行了比选，从中选出一家作为项目供应商，于2021年10月12日签订了买卖合同，2021年10月15日进行了履约验收。
（2）反馈的问题：购买空气压缩机的比选真实性有待验证。2019年6月52号凭证显示，学校向四川子络教学仪器设备有限公司支付购买空气压缩机款项7.5万元。比选报价单位和当众拆开标书并议标的单位不一致。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是给予吴建同志全校通报批评，写出书面检讨并扣罚期末绩效500元。
二是新建《日常采购管理办法》，严格按照采购流程，根据“三重一大”要求金额在2-5万元的货物采购需进行邀标比选。如：2021年9月28日，校长办公会通过了数控加工专业《关于采购精密教学量具的请示》，2021年11月16日，邀请了成都哈一机床工具销售有限公司、成都和良瑞通商贸有限公司、成都立本达商贸有限公司三家有资质的公司进行比选，经过多方面进行对比选择，最终决定由成都和良瑞通商贸有限公司为项目中标单位，2021年11月17日签订了采购合同，2021年11月26收到货物并验收入库。
（3）反馈的问题：门锁的采购合同流于形式。2019年9月学校与双流区腾达装饰材料经营部签订了《销售合同》，该采购合同约定过于简略，对质量、品牌、型号等重要信息未约定，有供应商以次充好提供商品的嫌疑。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
建立了采购合同管理制度，加强采购质量、品牌、型号等重要信息的约定，防止供货商以次充好。
（4）反馈的问题：校服采购从2012年至今是永康市前仓康铭服饰厂一家供应，多年未变，无任何采购资料。主要存在供应商产生来源不明，是学校还是家委会确定供货商不清楚，是采取比选、公开招标还是竞争性谈判也不清楚，学校对校服价格、质量和售后服务缺乏监督。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是学校比选打分，向家长推荐校服供应商三家，家长自行选择一家向厂家购买。
二是完善校服质量和售后服务的监管工作，厂家已经提供校服质量检测报告。
30.关于产教融合发展工程项目效益不佳的问题。
（1）反馈的问题：2016年2月学校《关于申请“十三五”产教融合发展工程规划建设项目的报告》（成机职校发〔2016〕25号），该项目于2016年经市人社局成功申请2017年“十三五”产教融合发展工程中央资金2000万元、地方配套500万元。2018年7月申请“十三五”产教融合项目（进口设备购置）政府采购计划备案，2019年6月经专家组及甲方、乙方、招标代理机构验收，验收结论“以上设备已验收合格，与合同要求相符”。四川齿轮厂工程机械配件分厂的2019年度利润表“净利润”本年累计金额6.18万元，2020年度利润表“净利润”本年累计金额8.72万元。存在以下问题：该项目实际效益10万元以内，未达到规划设定实施效益年利润100万元的目标，对推动学生实训教学投入和基地建设作用有限。
整改落实情况：部分整改完成，剩余部分限期整改
一是党支部书记李堂兵约谈况在友同志、总务处主任蒋宣君,给予况在友同志全校通报批评并扣罚期末绩效1000元。
二是实习工厂采取多项措施，力争建设项目效益最大化。
①加强师资培训，提高操作技能。建设项目采购的五轴加工中心、车铣复合中心属高端制造设备，技术含量高，操作人员需经过多次专业培训才能掌握。2021年7月25-8月7日，实习工厂派教师张平、何旭、程文星、贺勇超到大连科德公司（设备生产商）培训。
②多渠道开展加工、培训业务。实习工厂为了发挥建设项目设备使用效率，从9月以来，与多家公司签订加工协议；11月与西南民族大学商定，2022年1月4-10日，对其近500名学生开展金工实习。
（2）反馈的问题：该项目延期4个月交付验收，影响使用，合同管理中未严格执行《政府采购合同》中延期交付验收违约处罚相关约定。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是我校制定了合同违约处理流程，应严格按照该流程执行，并加强项目管理。
二是通过查阅资料，建设项目采购设备全部在合同期内到校。由于项目采购设备中的五轴加工中心、车铣复合中心属高端制造设备，技术含量高，掌握操作难度大。学校没有现成会操作此类设备的老师，需通过这次设备采购安装、调试的培养。因此学校要求供货商增加培训时间及延长机床试用期，由此造成项目延期交付验收。
（3）反馈的问题：政府采购验收不规范，验收结论“以上设备已验收合格，与合同要求相符”，没有明确是否满足招标文件的质量要求和技术指标，没有明确采购中的“校企合作平台”等软件是否验收合格。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是2021年11月2日修订了政府采购管理办法。
二是严格按照政府采购管理办法中的履约验收条款执行采购项目验收。如：学校电子技术应用专业（工业机器人方向）校企共建技术研发平台项目验收。
31.关于产教融合项目采购被质疑，“校企合作平台”未投入使用的问题。
（1）反馈的问题：2018年7月，学校申请“十三五”产教融合项目（进口设备购置）政府采购计划备案，并委托四川德鑫招标代理有限公司公开招标。存在以下问题：招标人/招标代理人在《质疑回复函》中所述“车铣复合编程软件和校企合作平台为配套机床使用软件、平台”与实际不符，校企合作平台并非为配套机床使用的平台，未执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七条“……按照有利于采购项目实施的原则确定”等有关规定，存在“分包不合理”的质疑。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
分管副校长况在友约谈总务处主任蒋宣君、就业办主任曾涛。组织相关人员进行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的学习。存在“分包不合理”整改如下：
一是在项目采购之前，严格按照财政部所制定的《政府采购品目分类目录》来确定采购项目的属性，无法确定的按照有利于采购项目实施原则确定。
二是项目采购过程中请相关专业专家进行需求论证，确定项目需求，分包等问题的合理性。
三是项目向社会公众公示后，积极做好潜在供应商对于项目的询问记录，对于潜在供应商提出的合理问题请论证专家再复议，如有设置确实不合理的进行积极整改，确保后期项目零质疑零投诉，同时也加强采购部门相应的法律法规学习，合法合规的处理好每一个采购环节，不再出现类似问题。
（2）反馈的问题：《采购项目采购过程质疑登记表》填写不齐全、有涂改现象，对《四川德鑫招标代理有限公司客户意见调查反馈表》的调查事项未作出勾选，存在政府采购过程事项不完善的问题。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善
组织相关人员学习《政府采购质疑和投诉办法》。要求相关人员对后期的项目进行严格把关，对项目有质疑的回复进行合法合规地处理，杜绝出现类似问题。
（3）反馈的问题：2019年6月验收后，2021年5月前校企合作平台（采购价290.5万元）仍不能正常使用，供货商存在平台开发不完善的问题，学校存在管理跟不上的问题。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是给予曾涛同志全校通报批评并扣罚期末绩效300元，给予蒋宣君同志全校通报批评并扣罚期末绩效300元。
二是积极推进平台使用登录准备工作，制定平台使用管理实施方案及平台安全管理制度；设立三名由就业办、教育技术中心工作人员组成的平台日常管理培训人员。
三是对学生、学校教师、企业工作人员三方进行网络平台使用管理培训及推广，目前已完成214名学生（2018级高级工8个班级、2017级2个预备技师班）平台学习，42名学生已账号登录使用，对近30余家企业进行了平台登录使用推广。
四是制定平台使用培训年度工作计划，长期对应届毕业分班级进行平台使用培训，发挥网络平台作用，促进毕业生充分、高质量顶岗实习、就业。
32.关于合同签订和存档不规范的问题。
（1）反馈的问题：存在合同的签订无授权的情况。如2019年4月侯泽培代表学校与四川安格祥瑞公司签订的活动庆典服务合同，2020年5月李成代表学校与京师博仁科技发展股份公司签订的产品购销合同。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是党支部书记李堂兵约谈分管副校长李成、总务处主任蒋宣君。
二是2021年11月18日修订了合同管理办法，根据合同管理办法，对中标的供应商进行合同签订时必须由法定代表人签字后合同方可生效。
（2）反馈的问题：工程合同要素不齐全或不规范。如学校与四川格尚机械设备有限公司签订的《施工合同》，无合同签订时间，开工日期也未做具体约定。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是根据《合同管理办法》和《建设项目管理规范》的要求，对采购的工程项目合同签订时间，开竣工日期等重要条款进行严格审查。
二是如：我校工业机器人技术实训室企业环境改造项目严格按照《合同管理办法》和《建设项目管理规范》的要求，对采购的工程项目合同进行了审查，并由法定代表人签字生效后，交学校办公室备案。
（3）反馈的问题：合同标的（或服务）约定不明确。2020年4月学校与双流永发劳保经营部签订了《防疫物资订购合同》，对商品规格、型号、品牌等重要细节未约定。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是根据《合同管理办法》第二章第八条的要求：产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等。
二是如：我校2021年12月16日与成都精沛科技有限公司签订的工业机器人实训基地建设设备政府采购合同合，注明了产品名称、规格型号和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等。
（4）反馈的问题：合同台账（档案）建立不规范。2019、2020年的合同台账，未建立规范的合同编号，合同台账未记录合同履行情况。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
根据《合同管理办法》第一章第五条要求：对合同管理实行合同经办处室负责制和合同审核监督备案制度，每月25号前各处室需将完善的合同原件上交一份到办公室备案，进行合同台账的编排和签字，才能财务报账。政府采购的项目在签订合同后两个工作日内需将合同上传到政府监管平台上进行公示。
33.关于对服务商的服务费支付不规范的问题。
（1）反馈的问题：对校内绿化养护费支付不规范。2019年3月115号凭证支付双流金桥园林绿化苗圃发展中心（简称金桥园林）校内绿化养护费5.5万元，属于“三重一大”大额资金支付情形，未经校长办公会讨论；在确定金桥园林为服务商时，未经比选；学校在支付金桥园林服务费时，未核实相应期间的履约服务情况。
整改落实情况：立即整改，并将长期坚持完善。
邀请了三家做绿化养护的公司来进行投标比选，学校内审小组全程参与，将比选结果公布在学校公示栏上，严格合同要求，在费用支付方面严格按照“三重一大”大额资金支付要求进行支付，并做好影像资料的收集。
（2）反馈的问题：广告设计制作“照单全收”。2020年5月学校支付双流区谷地广告工作室广告设计制作费5.69万元，合同未约定合同标的或服务标的，未验收无法印证广告设计和制作服务期间的真实性，校长办公会未对本次大额资金使用及确定谷地广告工作室为服务商做决策。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
加强广告合同的管理，严格按照《合同管理办法》第一章第八条的规定执行：合同的标的、数量、金额、规格质量要求、期限、交付条件、付款条件、双方责任及违约处罚、保密条款、合同争议解决方式、生效条件、签订日期、地点等必须明确，并符合单位利益的需要，合同文本不得留白。
（三）党组织领导班子和干部队伍建设方面
34.关于干部推选机制有待完善的问题。
（1）反馈的问题：现有教职工166人，其中在编教师6人，与天府人才公司签署合同制教师97人，与千万里公司签署合同制教师63人。中层干部19人均为聘用教师，按学校制定的《行政领导干部聘用及管理监督管理办法》进行聘任，因学校教职工身份的特殊性，中层干部推荐过程中未严格按照区教育局要求进行。中层干部上岗后轮岗交流较少，发挥干部的积极性和创造性不够，对年轻干部的培养还有待加强。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是完善学校《行政领导干部聘用及管理监督管理办法》。中层干部从现在起视具体情况部分岗位5年进行一次岗位轮换。
二是加强年轻干部的选拔和培养，对于学校较优秀有培养潜质的年轻干部加大外派培训力度。
35.关于党风廉政建设抓的不扎实的问题。
（1）反馈的问题：班子成员对党风廉政建设重视不够，对干部日常教育监管薄弱，部分干部能力不足，执行力不强。查阅资料及问询，学校未开展廉政风险点排查，未制定风险防控措施。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
制定了学校各部门廉政风险清单，每期开展廉政风险隐患排查，及时进行廉政提醒谈话。
（2）反馈的问题：廉政提醒谈话制度落实不到位。学校未组织进行廉政提醒谈话。在编人员出入境证件未进行集中管理。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
建立了学校《教职工出境申报制度》和台账，对在编人员出入境证件统一管理。
36.关于军训资金监管缺位，存在较大风险的问题。
（1）反馈的问题：教育部《高级中学学生军事训练教学大纲》（教体艺〔2003〕1号）要求军训时间为7至14天。学校自2016年以来，每年均开展为期7天的新生军训，巡察发现以下问题：开展军训未经党支部及校长办公会研究。
整改落实情况：整改完成。
李堂兵代表学校党支部对李成同志、赵平同志进行提醒谈话，军训为学校的重大活动，严格按三重一大的程序执行，2021年新生军训经第七次校长办公会研究同意后于2021年8月31日开展军训。
（2）反馈的问题：2016年至2019年学校均在7月10日前后，对有意向就读本校的初三毕业生组织军训，一定程度上增加了家长和学生的经济负担。
整改落实情况：整改完成。
军训是新生入校后的重要教育环节，必须在区教育局和武装部的指导下进行，2021年新生军训我校参加了教育局、武装部会议后，严格按照上级要求在2021年8月31日开始军训。
（3）反馈的问题：2016年至2020年均未经公开招标程序确定“四川天虎保安服务有限公司”为第三方培训机构，该公司经营范围无培训一项。
整改落实情况：整改完成。
我校2021年新生军训，按照第七次校长办公会议纪要要求，邀请三家有资质的公司进行比选，确定了成都市劲松红润军教文化传播有限公司开展军训。
（4）反馈的问题：2016年至2019年实施学生军训均未签订合同。
整改落实情况：整改完成。
2021年新生军训，经过比选后确定成都市劲松红润军教文化传播有限公司作为训练方，并签订了军训协议。
（5）反馈的问题：2016年至2020年收取军训费用分别为26.28万元、21.42万元、19.67万元、20.52万元、19.8万元，学校以现金方式直接交付第三方公司，未经学校财务转账，资金账外运转。经询问，仅分管副校长知晓军训资金具体流转情况，学校监管严重缺位。
整改落实情况：整改完成。
一是党支部书记李堂兵约谈李成同志，给予李成同志全校通报批评并扣罚期末绩效1000元.。
二是给予赵平同志全校通报批评并扣罚期末绩效300元。
三是2021年新生军训签订规范军训协议，严格按照协议执行。
（6）反馈的问题：第三方培训机构未参与军训。经查2016年至2020年学生军训均由学校8名教官与各班主任具体组织实施，第三方培训机构仅给8名教官与各班主任发放1000元补助。在未签定合同或协议情况下，军训期间由学校食堂供应参训学生伙食，第三方培训机构支付学校食堂相关费用。
整改落实情况：整改完成。
2021年新生军训按协议约定，军训由第三方公司派遣军训教官进行军训，军训期间由学校保障参训学生伙食，不再统一收取伙食费，学生自主刷卡就餐。
（7）反馈的问题：第三方培训机构未给参训学生购买人身意外伤害保险。
整改落实情况：整改完成。
2021年新生军训按合同约定，由第三方公司购买参训学生人生意外伤害保险。
37.关于落实“三重一大”制度不规范的问题。
（1）反馈的问题：领导班子对“三重一大”的认识有偏差，存在应决策未决策情况。谈话了解到，副校长蔡音对“三重一大”的概念仅有“重大项目安排及大额资金使用”。查阅学校2019年、2020年校长办公会议纪要，应由校长办公会决策的“重大决策”、“重要干部任免”事项缺乏。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
完善“三重一大”制度，所有的重大决策事项、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用都是经学校校长办公会议集体讨论后做出决定。
（2）反馈的问题：“三重一大”决策制度落实不到位。列席学校支部会议发现，“三重一大”事项未落实党支部会议前置研究程序，会中讨论不充分，存在以校长负责制代替民主集中制的现象。2018年学校《内控制度汇编》要求，“三重一大”事项中大额资金使用上会讨论研究标准5万元。2020年区教育局多次通报、要求后，学校将“三重一大”事项中大额资金使用上会讨论研究标准调减至2万元。如2020年7月，党建室装修列支4.9万元，未经党支部会议研究，未经校长办公会决策。比选结果资料无人员签字确认。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是完善“三重一大”制度。所有校长办公会议研究的事项先有部门负责人或专业部部长提交待议件至分管副校长审核批准后交行政办主任处汇总。前置研究程序充分后召开校长办公会。
二是凡是超过2万元的大额资金使用必须经过学校校长办公会议决议后，方可列支。
（3）反馈的问题：未按规范程序对“三重一大”事项进行决策。校长办公会上决策事项，只有简单的部门请示（无签字），无方案；对重大项目安排及大额资金使用无可行性论证。校长办公会在讨论“三重一大”事项时，出席人员不详。学校校长班子一正四副，但重大事项会议记录本显示，仅李堂兵、高八一签字，不清楚其他副校长在校长办公会的参会情况。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是完善“三重一大”制度。所有校长办公会议研究的事项先有部门负责人或专业部部长提交待议件至分管副校长审核批准后交行政办主任处汇总。前置研究程序充分后召开校长办公会。
二是每次校长办公会议结束后都请所有出席领导班子成员在会议记录本上签字。
（4）反馈的问题：学校有规定对“三重一大”事项执行情况进行跟踪、检查、评估，每半年向校长办公会报告一次执行情况。查阅资料未见“三重一大”事项的执行情况进行监督和报告。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
对于学校2021年秋季学期9月—12月校长办公会中涉及的“三重一大”事项的执行情况进行监督和报告，并形成执行情况工作报告。
（5）反馈的问题：“三重一大”记录和纪要不规范。会议记录和会议纪要不一致。如2019年、2020年记录的会议次数分别为8次、13次，但校长办公会纪要显示分别为36次、31次。会议纪要编号不连贯、前后颠倒，涉嫌造假，无法区分会议的内容和决议的内容，议定的内容不清晰不明确，纪要内容有错别字。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
一是完善和规范“三重一大”制度。修订学校会议制度，校长办公会由行政办主任记录，会后由行政办主任将决议事项统一形成完整的会议纪要，并进行编号。
二是按照区教育局公文格式中校长办公会议行文格式要求，规范会议纪要字体和格式，保证会议纪要的文体和文字内容质量。
38.关于落实党建责任制自觉性、主动性不够的问题。
（1）反馈的问题：缺乏深层次的党性素养教育，未能真正形成以党支部为核心的战斗堡垒，党员模范先锋作用不够。班主任党员占比不高，部分党员以各种理由推诿不担任班主任。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
召开了党支部会和党小组会，落实民主生活会和“三会一课”等八项组织生活制度，计划每季度召开一次党性素养教育活动，同时组织了一次全体党员的党性素养教育学习，每位党员交了学习心得一篇。学习和领会了“习近平系列讲话”、十九届六中全会精神，开展了“不忘初心·牢记使命”“党史教育”等主题教育。
（2）反馈的问题：“三会一课”制度落实不到位。党员学习讨论积极参与发表意见少，部分党员甚至不愿发表意见。会议记录不规范不完整，存在“为活动而活动”现象。党小组会议落实不到位，退休党员长期未参加党小组活动。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
以党支部支委带头积极参与“蓉城先锋”、“学习强国”的学习，以手抄党章的形式加强对党性的认识，召开党支部专题会议，研究了“三会一课”制度落实办法，规范了退休党小组的小组活动。
（3）反馈的问题：党支部手册记录不规范。缺失入党积极分子、党员获奖、党费缴纳、民主评议结果、固定党日活动、民主生活会等记录，无工作总结。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
规范了党支部手册记录格式，发现记录不规范的及时整改和完善，同时对固定党日活动、民主生活会等记录做出了规定和要求并严格执行，党支部不定期检查，对执行不到位的严格追责。
39.关于基层党建工作薄弱的问题。
（1）反馈的问题：对入党积极分子和党员发展对象没有真正做到优中选优，只注重党员发展程序是否规范，党员发展过程中监管、审核抓的不实。2016至2021年仅发展党员2名。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
制定了入党积极分子和党员发展对象标准，健全了入党积极分子和发展对象台账，定期谈话，加强过程监管。
（2）反馈的问题：党费收缴不规范。学校在编党员党费以岗位工资为计算基数收缴，外聘教职工党员党费以基本工资为计算基数收缴，有违中组部有关文件规定。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
召开了专题党支部会进行讨论，制定和规范了党员党费的缴纳标准，并按此标准收缴了7-12月的党费。根据学校实际情况编制了2022年党建经费预算。
（3）反馈的问题：党建活动开展不扎实。2016年至2019年，学校极少开展党建活动，党建活动经费基本无支出。2018年、2019年仅列支购买党建书籍116元，党建宣传经费1870元。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
召开了专题党支部会进行讨论，根据学校实际情况编制了2022年党建工作计划和党建经费预算，严格按党建工作计划和党建经费预算开展活动，专款专用。
（4）反馈的问题：党建活动经费开支不规范。学校每年均有党建经费预算，但未设立党建工作经费会计科目。如2020年度学校党建经费预算5224元，全年列支经费5.87万元。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
加强和规范了党建活动工作和经费开支审核，严格按党建经费预算开展活动，专款专用。
（5）反馈的问题：表彰优秀党员未经党支部讨论研究。查阅资料发现，2017年、2018年学校表彰优秀党员4人、7人均无党支部讨论研究记录。
整改落实情况：已完成整改，并将长期坚持完善。
制定了校内《优秀党员表彰制度》，对固定党日活动、民主生活会等各项记录做出了规定和要求并严格执行，党支部不定期检查，对执行不到位的严格追责。
五、巡察反馈问题线索的处理情况
针对巡察反馈的问题，已对1个单位责令退回违规多付资金；对两个部门进行全校通报批评；对18人进行全校通报批评并扣罚部分期末绩效奖金，涉及一般干部12人，职工6人；谈话提醒涉及一般干部29人次，职工4人。
六、需要进一步整改的事项及下一步打算
下一阶段，我校将根据区委巡察工作组的要求，围绕压紧压实“两个责任”，主动谋划主责主业、全面落实从严治党、建立健全长效机制，推进学校各项事业的发展。
一是提高政治站位，解决落实整改。把落实巡察整改作为检验“四个意识”的试金石，作为全面查摆问题短板，解决风险隐患的具体措施，做到逐条对账、真改实改。对于反馈意见中涉及到的共性问题，立即制定整改方案，明确整改时限和整改措施；对于个性问题，深刻剖析原因，举一反三，做好防范，坚决避免同类问题再次出现。
二是加强组织建设，严肃党内生活。牢固树立抓好党建是最大政绩理念，在抓好日常工作的同时，拿出更多时间和精力研究基层党建工作，切实把基层党建工作抓在手上、放在心上、落实到行动上。严肃党内政治生活，落实好民主生活会和“三会一课”等八项组织生活制度，特别是要认真开展好批评与自我批评，做到讲真话、讲实话，不当两面派，不做两面人，让“扯袖子、红红脸、出出汗”成为常态。同时针对其它同志提出的批评建议，虚心接受，坚决做到即行即改，立行立改。切实加强党员思想教育，提高党员干部队伍素质，强化日常管理，扎实开展好“两学一做”学习教育常态化制度化，认真学习和领会“习近平系列讲话”、十九届六中全会精神，以及开展的“不忘初心、牢记使命”“党史教育”等主题教育。
三是增强宗旨意识，持续转变作风。切实践行群众路线，大兴调研之风，真正做到沉下去、静下心、摸实情、出实招，从教师最不满意的地方改起，从学校最期盼的地方做起，确保工作建立在深厚的群众基础之上，努力使各项决策部署、发展思路、工作重点符合教师意愿和时代要求。严格执行中央八项规定和省、市、区实施细则，着力解决形式主义和官僚主义，坚决防止“四风”问题反弹回潮。对已发现的问题及时整改，对违规违纪问题要严肃处理。杜绝滥发津补贴、公车私用、违规使用“三公经费”等问题。
四是履行主体责任，加强廉政建设。切实担负起全面从严治党主体责任，牢固树立从严治党工作理念，推动责任层层落实，压力层层传导。强化对各处室的监督管理，定期开展廉政谈话，引导党员干部树立正确的世界观、人生观、价值观，构筑起防腐拒腐的思想防线。全面加强制度建设，带头执行党的一系列新规禁令，不摸高压线，不碰警戒线，厉行节约，尤其要在“三公”经费支出等可能出现廉政风险的领域加强监督，并虚心接受其他班子成员和广大群众干部的监督。加强“三重一大”等制度的落实，规范议事规则，规范干部任免程序，充分发挥集体研究、民主决策的作用。坚决贯彻落实中央八项规定精神，规范完善学校各项内控制度，加强各项制度的执行力。
五是加强党的领导，主动谋划主业。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导。把政治理论学习摆在首位，抓住“学通、弄懂、做实”三个关键词，真正使习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神入脑入心，成为指导实践、推动工作的利器。增强责任意识，主动作为，切实发挥我校服务教师、服务学校、服务社会的功能。全力破解教育发展难题，加强教学研究，引领教师专业成长；创新培训模式，健全培训制度，提高培训效果；深化教学改革，提高教学质量，推动我校教育工作健康发展，为我区教育均衡发展作出积极的贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：13880868681；电子邮箱：1714479310@qq.com。
中共成都市机械高级技工学校支部委员会
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